Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 256015 Potraviny ŠJ GG 189,00 s DPH 28.02.2025 Šimon Šesták 11.03.2025
    Faktúra 256016 Potraviny ŠJ GG 219,59 s DPH 28.02.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 256017 Potraviny ŠJ GG 299,49 s DPH 28.02.2025 ATC-JR, s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 256018 Potraviny ŠJ GG 358,12 s DPH 28.02.2025 Martin Mikula - MARKO 11.03.2025
    Faktúra 255020 Potraviny ŠJ ZŠ 315,00 s DPH 28.02.2025 Šimon Šesták 10.03.2025
    Faktúra 255019 Potraviny ŠJ ZŠ 315,00 s DPH 28.02.2025 Šimon Šesták 10.03.2025
    Objednávka Obj. 4/2025 Tlačivá 606,35 s DPH 27.02.2025 ŠEVT a.s. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 27.02.2025
    Faktúra 255017 Potraviny ŠJ ZŠ 850,19 s DPH 26.02.2025 Martin Mikula - MARKO 10.03.2025
    Faktúra 251051 Prenájom tlačiarni 232,54 s DPH 26.02.2025 RICOH Slovakia s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 255018 Potraviny ŠJ ZŠ 162,30 s DPH 26.02.2025 HOOK, s.r.o. Košice 10.03.2025
    Faktúra 251050 Prenájom tlačiarni 178,53 s DPH 26.02.2025 RICOH Slovakia s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251049 Školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo 31,00 s DPH 25.02.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 06.03.2025
    Faktúra 251048 Členský poplatok RVC na rok 2025 48,90 s DPH 24.02.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 06.03.2025
    Faktúra 251047 Vonkajší reflektor 205,20 s DPH 21.02.2025 Donoci s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251046 Elektrina 2 390.33 s DPH 21.02.2025 Východoslvoenská energetika a.s. 06.03.2025
    Faktúra 251045 Zber a odvoz kuchynského odpadu 93,48 s DPH 21.02.2025 ESPIK Group s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251044 Poistenie budov 318,63 s DPH 21.02.2025 GENERALI 06.03.2025
    Faktúra 251043 Spotrebný materiál 461,60 s DPH 21.02.2025 TRIBE kom. spol. 06.03.2025
    Faktúra 251042 ČIstiace a hygienické potreby 116,94 s DPH 21.02.2025 PAPERA s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra 251037 Telefón 22,30 s DPH 17.02.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 06.03.2025
    << | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >> zobrazené záznamy: 961-980/3973

    • Prihlásenie