Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241207 Telefóny 13,18 s DPH 13.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 245082 Potraviny ŠJ ZŠ 1 222.14 s DPH 12.08.2024 Darina Vaňková 06.09.2024
    Faktúra 241194 IP Camery 294,84 s DPH 09.08.2024 Peter Tkáč - Axet 06.09.2024
    Faktúra 241195 Spotrebný materiál ŠJ ZŠ 251,42 s DPH 09.08.2024 TRIBE kom. spol. 06.09.2024
    Faktúra 241196 Switch Mikrotik CRS354 557,30 s DPH 09.08.2024 ALZA.sk s.r.o. 06.09.2024
    Objednávka Obj. 23/2024 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - kód výzvy 19/02-26-V01 + realizácia verejného obstaráanie v súlade s príručkou pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii SIEA 500,00 bez DPH 08.08.2024 TANOT s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 09.08.2024
    Faktúra 241192 Školské tlačivá ZŠ 182,47 s DPH 05.08.2024 ŠEVT a.s. 06.09.2024
    Faktúra 241193 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 8/2024 42,00 s DPH 05.08.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 241191 Vývoz odpadu 39,58 s DPH 05.08.2024 Technické služby mesta Giraltovce 06.09.2024
    Faktúra 245081 Potraviny ŠJ ZŠ 1 116.31 s DPH 05.08.2024 Darina Vaňková 06.09.2024
    Faktúra 246059 Potraviny ŠJ GG 760,39 s DPH 30.07.2024 Martin Mikula - MARKO 08.08.2024
    Faktúra 241181 Materiál na údržbu 109,33 s DPH 29.07.2024 TRIBE kom. spol. 08.08.2024
    Faktúra 241188 Vodné a stočné 924,34 s DPH 29.07.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 08.08.2024
    Faktúra 241190 Sadrový poter ZŠ 804,06 s DPH 29.07.2024 ALBERT - IN, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241189 Sadrový poter ŠJ GG 804,06 s DPH 29.07.2024 ALBERT - IN, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241185 Prenájom rohoží GG 12,17 s DPH 29.07.2024 Lindstrom 08.08.2024
    Faktúra 241187 Dataprojektor (ŠKD) 459,00 s DPH 29.07.2024 Peter Tkáč - Axet 08.08.2024
    Faktúra 241186 Servisné práce - konventomat ZŠ ŠJ 115,92 s DPH 29.07.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241184 Prenájom rohoží ZŠ 64,01 s DPH 29.07.2024 Lindstrom 08.08.2024
    Faktúra 241183 Siete proti hmyzu ŠJ GG 129,00 s DPH 29.07.2024 Fe-tech 08.08.2024
    << | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >> zobrazené záznamy: 1021-1040/3626

    • Prihlásenie