Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1001 prenájom kontajnera 96,00 s DPH 20.01.2020 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 231266 Držiak na projektor 91,20 s DPH 21.11.2023 Peter Tkáč - Axet 29.12.2023
    Faktúra 231257 Plyn ZŠ 1 787.00 s DPH 14.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 29.12.2023
    Faktúra 231258 Internet GG 32,00 s DPH 14.11.2023 MCOM - net, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231259 Vybavenie oddychovej zóny špc.tried 9 765.20 s DPH 14.11.2023 3lobit s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231260 Elektrina 4 090.15 s DPH 16.11.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 29.12.2023
    Faktúra 231261 Telefónne poplatky 5,90 s DPH 16.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231262 Telefón 44,89 s DPH 16.11.2023 Slovak Telekom, a.s. 29.12.2023
    Faktúra 231263 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 16.11.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231264 Kontrola hasiacich prístrojov 545,50 s DPH 16.11.2023 Revimad s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231265 Zber a vývoz odpadu ŠJ 66,00 s DPH 21.11.2023 ESPIK Group s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231267 Prenájom rohoží 182,11 s DPH 21.11.2023 Lindstrom 29.12.2023
    Faktúra 231255 Spotrebný materiál 102,88 s DPH 13.11.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231268 Prenájom rohoží 32,30 s DPH 21.11.2023 Lindstrom 29.12.2023
    Faktúra 231269 Prenájom tlačiarní 109,64 s DPH 21.11.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231270 Revízia komínov 168,00 s DPH 21.11.2023 Michal Husák 29.12.2023
    Faktúra 231271 dvere 180,24 s DPH 21.11.2023 MINIMAX s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231272 Toner 32,85 s DPH 23.11.2023 CDRmarket - Denis Čišič 29.12.2023
    Faktúra 231273 Kamenivo 18,78 s DPH 24.11.2023 PETROMIN, spol. s r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231274 Zdravotnícky batoh 37,42 s DPH 27.11.2023 BONTOUR HUNGARY KFT 29.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3264

    • Prihlásenie