Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1060 knihy, učebnice 1 201,35 s DPH 21.03.2022 Preskoly.sk s.r.o. 10.08.2022
    Faktúra 1061 lyžiarsky kurz 3 825,00 s DPH 21.03.2022 PAVLIČKO a partneri, s.r.o. 10.08.2022
    Faktúra 1062 lyžiarsky kurz 686,53 s DPH 21.03.2022 Darina Vaňková 10.08.2022
    Faktúra 1063 doprava - lyžiarsky kurz 2 245,00 s DPH 22.03.2022 JOMI - Jozef Šak s.r.o. 10.08.2022
    Faktúra 1064 vodné, stočné 510,26 s DPH 23.03.2022 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 10.08.2022
    Faktúra 1065 vodné, stočné 766,40 s DPH 23.03.2022 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 10.08.2022
    Faktúra 1066 vodné, stočné 1 191,64 s DPH 23.03.2022 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 10.08.2022
    Faktúra 1067 učebné pomôcky - hmotná núdza 1 162,00 s DPH 30.03.2022 Emília Deutschová LUCIA 10.08.2022
    Faktúra 1068 plyn 1 359,00 s DPH 06.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 10.08.2022
    Faktúra 1069 plyn 1 236,00 s DPH 06.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 10.08.2022
    Faktúra 1070 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 06.04.2022 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 10.08.2022
    Faktúra 1071 autobusová doprava - súťaž ZŠ 48,60 s DPH 06.04.2022 Pavel Kolcun KOLTUR 10.08.2022
    Faktúra 1072 protipožiarne prehliadky ZŠ, GG 379,08 s DPH 06.04.2022 Ľuboš Bilišňanský - SEPO 10.08.2022
    Faktúra 1073 internet 32,00 s DPH 06.04.2022 MCOM - net, s.r.o. 10.08.2022
    Faktúra 1074 materiál na údržbu 73,54 s DPH 06.04.2022 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 10.08.2022
    Faktúra 1075 prenájom rohoží 26,88 s DPH 06.04.2022 Lindstrom 10.08.2022
    Faktúra 1076 prenájom rohoží 151,87 s DPH 06.04.2022 Lindstrom 10.08.2022
    Faktúra 1077 materiál IKT 1 084,00 s DPH 06.04.2022 Peter Tkáč - Axet 10.08.2022
    Faktúra 1078 elektrika 1 957,74 s DPH 11.04.2022 Východoslvoenská energetika a.s. 10.08.2022
    Faktúra 1079 kontrola bezpečnosti telocviční 414,00 s DPH 11.04.2022 EKOTEC spol. s r.o. 10.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3387

    • Prihlásenie