Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231323 Elektrina ZŠ 1 445,84 s DPH 08.01.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231311 Prenájom tlačiarni 98,18 s DPH 22.12.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231324 Elektrina 4 300,70 s DPH 09.01.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231325 Vývoz odpadu ŠJ 78,00 s DPH 09.01.2024 ESPIK Group s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231326 Prenájom tlačiarni 373,90 s DPH 12.01.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231327 EduPage eGovernment 60,00 s DPH 15.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231328 Spotrrebný materiál 77,47 s DPH 19.01.2024 LEGNO TRADE, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 239002 Telefón - dobropis 46,20 s DPH 1309 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.03.2023
    Faktúra 239003 Preplatok - (z dôvodu zmeny fakt. údajov) 302,40 s DPH 231025 20.03.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.03.2023
    Faktúra 239004 Poskytnutie služieb v oblasti kyberšikany - Ročná odplata - dobropis 660,00 s DPH 231097 06.06.2023 Dosťbolo.sk,s.r.o. 06.06.2023
    Faktúra 239005 Elektrina - dobropis 236,26 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
    Faktúra 239006 Elektrina - dobropis 231,90 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
    Faktúra 231312 Montážne práce ŠJ 254,00 s DPH 29.12.2023 Ladislav Sabo 05.02.2024
    Faktúra 231310 Prenájom kontajnera BOBR 144,00 s DPH 27.12.2023 Technické služby mesta Giraltovce 05.02.2024
    Faktúra 231287 Plyn 1 787,00 s DPH 15.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 05.02.2024
    Faktúra 231297 Zber a odvoz odpadu ŠJ 87,60 s DPH 22.12.2023 ESPIK Group s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231288 Telefón 44,00 s DPH 15.12.2023 Slovak Telekom, a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231289 Internet GG 32,00 s DPH 15.12.2023 MCOM - net, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231290 Plyn GG 1 546,00 s DPH 15.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 05.02.2024
    Faktúra 231291 Telefón 5,84 s DPH 18.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 05.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3264

    • Prihlásenie