Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1001 prenájom kontajnera 96,00 s DPH 20.01.2020 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 231320 Spotrebný materiál 177,38 s DPH 08.01.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231311 Prenájom tlačiarni 98,18 s DPH 22.12.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231312 Montážne práce ŠJ 254,00 s DPH 29.12.2023 Ladislav Sabo 05.02.2024
    Faktúra 231313 Pracovné oblečenie + obuv ŠJ ZŠ + ŠJ GG 1 858,60 s DPH 29.12.2023 LUDUS, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231314 Maľovanie ŠJ ZŠ 1 950,00 s DPH 08.01.2024 Suchodovský Martin 05.02.2024
    Faktúra 231315 Digestory ŠJ ZŠ 2 581,84 s DPH 08.01.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231316 Telefón 6,22 s DPH 08.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231317 Telefón 44,00 s DPH 08.01.2024 Slovak Telekom, a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231318 Prenájom rohoží ZŠ 150,44 s DPH 08.01.2024 Lindstrom 05.02.2024
    Faktúra 231319 Prenájom rohoží 32,30 s DPH 08.01.2024 Lindstrom 05.02.2024
    Faktúra 231321 Spotrebný materiál 153,00 s DPH 08.01.2024 TRIBE kom. spol. 05.02.2024
    Faktúra 231309 3D tlačiareň + príslušenstvo - DIGITALIZÁCIA 1 786,40 s DPH 27.12.2023 Prusa Research a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231322 Vodné a stočné 881,08 s DPH 08.01.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231323 Elektrina ZŠ 1 445,84 s DPH 08.01.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231324 Elektrina 4 300,70 s DPH 09.01.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231325 Vývoz odpadu ŠJ 78,00 s DPH 09.01.2024 ESPIK Group s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231326 Prenájom tlačiarni 373,90 s DPH 12.01.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231327 EduPage eGovernment 60,00 s DPH 15.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231328 Spotrrebný materiál 77,47 s DPH 19.01.2024 LEGNO TRADE, s.r.o. 05.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3264

    • Prihlásenie