Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241109 Prenájom rohoži ZŠ 196,22 s DPH 07.05.2024 Lindstrom 03.06.2024
    Faktúra 241110 Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 42,00 s DPH 07.05.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241111 Plyn GG 1 384.00 s DPH 13.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 03.06.2024
    Faktúra 241112 Internet GG 32,00 s DPH 13.05.2024 MCOM - net, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241113 Elektrina ZŠ 285,00 s DPH 13.05.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 03.06.2024
    Faktúra 241114 Plyn ZŠ 3 010.00 s DPH 13.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 03.06.2024
    Faktúra 241115 Spotrebný tovar GG 30,20 s DPH 13.05.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241116 Spotrebný tovar SŠ 147,80 s DPH 13.05.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241117 Spotrený materiál ZŠ 4,34 s DPH 13.05.2024 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 03.06.2024
    Faktúra 241118 Kamenivo ZŠ 97,04 s DPH 14.05.2024 PETROMIN, spol. s r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241119 Revízia komínov 395,00 s DPH 14.05.2024 Michal Husák 03.06.2024
    Faktúra 241121 Nádoby na obedy 226,78 s DPH 16.05.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 245077 Potraviny ŠJ ZŠ 233,79 s DPH 19.06.2024 AG FOODS SK s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241122 Telefón 44,00 s DPH 16.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 03.06.2024
    Faktúra 241123 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 16.05.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241124 Zber a odvoz odpadu ŠJ 112,80 s DPH 16.05.2024 ESPIK Group s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241125 Elektrina 2 031.71 s DPH 16.05.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 03.06.2024
    Faktúra 241126 Telefónne poplatky 18,52 s DPH 16.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241127 Počítačové služby 300,00 s DPH 16.05.2024 Ján Ďuraš JD Productions 03.06.2024
    Faktúra 241128 Evidencia odpadov ŠJ 31,20 s DPH 17.05.2024 ESPIK Group s.r.o. 03.06.2024
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/3973

    • Prihlásenie