Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 266021 Potraviny ŠJ GG 234,51 s DPH 13.03.2026 Martin Mikula - MARKO 08.04.2026
    Faktúra 266022 Školské ovocie 137,78 s DPH 13.03.2026 HOOK, s.r.o. Košice 08.04.2026
    Faktúra 265031 Potraviny ŠJ ZŠ 862,02 s DPH 13.03.2026 Martin Mikula - MARKO 08.04.2026
    Faktúra 265034 Potraviny ŠJ ZŠ 100,10 s DPH 13.03.2026 HOOK, s.r.o. Košice 08.04.2026
    Faktúra 265032 Potraviny ŠJ ZŠ 689,96 s DPH 13.03.2026 AG FOODS SK s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261067 Oprava auta - Opel Vivaro 520,00 s DPH 11.03.2026 Vincent Dadej 08.04.2026
    Faktúra 261064 Školské pomôcky - HN 796,80 s DPH 11.03.2026 APL plus, s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261068 Prenájom tlačiarni 265,66 s DPH 11.03.2026 RICOH Slovakia s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261065 Oprava a údržba školských lavíc ŠKD 944,00 s DPH 11.03.2026 SABO-Interiér s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261063 Školské pomôcky ŠKD 59,03 s DPH 11.03.2026 APL plus, s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261060 Spotrebný materiál 59,90 s DPH 11.03.2026 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 08.04.2026
    Faktúra 261061 Spotrebný materiál 10,20 s DPH 11.03.2026 KAMAJ SK, s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261062 Spotrebný materiál 705,23 s DPH 11.03.2026 MAKRI Plus, s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261066 Oprava nábytku + pokládka podlahy 840,00 s DPH 11.03.2026 SABO-Interiér s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 265029 Potraviny ŠJ ZŠ 1 898.72 s DPH 09.03.2026 Darina Vaňková 08.04.2026
    Faktúra 265030 Školské ovocie 306,18 s DPH 09.03.2026 HOOK, s.r.o. Košice 08.04.2026
    Faktúra 261059 Prenájiom klziska 75,00 s DPH 09.03.2026 Technické služby mesta Svidník 08.04.2026
    Faktúra 265028 Potraviny ŠJ ZŠ 280,59 s DPH 06.03.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 01.04.2026
    Faktúra 265027 Potraviny ŠJ ZŠ 960,83 s DPH 06.03.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 01.04.2026
    Faktúra 265026 Potraviny ŠJ ZŠ 1 655.64 s DPH 03.03.2026 Darina Vaňková 01.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/3820

    • Prihlásenie