Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231253 Učebnice (ministerstvo) 655,36 s DPH 13.11.2023 Preskoly.sk s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231254 Materiál na údržbu ZŠ 1 392.45 s DPH 13.11.2023 TRIBE kom. spol. 29.12.2023
    Faktúra 231255 Spotrebný materiál 102,88 s DPH 13.11.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231256 Plyn GG 1 546.00 s DPH 14.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 29.12.2023
    Faktúra 231257 Plyn ZŠ 1 787.00 s DPH 14.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 29.12.2023
    Faktúra 231258 Internet GG 32,00 s DPH 14.11.2023 MCOM - net, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231259 Vybavenie oddychovej zóny špc.tried 9 765.20 s DPH 14.11.2023 3lobit s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231284 Prezutie pneumatik + oprava defektu 173,90 s DPH 08.12.2023 AUTOŠTART, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231286 Toner ŠJ 51,60 s DPH 12.12.2023 Soft - Tech, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231237 Darčekové taštičky - Reprezentačné 61,80 s DPH 26.10.2023 SECUPACK s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231322 Vodné a stočné 881,08 s DPH 08.01.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231313 Pracovné oblečenie + obuv ŠJ ZŠ + ŠJ GG 1 858,60 s DPH 29.12.2023 LUDUS, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231314 Maľovanie ŠJ ZŠ 1 950,00 s DPH 08.01.2024 Suchodovský Martin 05.02.2024
    Faktúra 231315 Digestory ŠJ ZŠ 2 581,84 s DPH 08.01.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231316 Telefón 6,22 s DPH 08.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231317 Telefón 44,00 s DPH 08.01.2024 Slovak Telekom, a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231318 Prenájom rohoží ZŠ 150,44 s DPH 08.01.2024 Lindstrom 05.02.2024
    Faktúra 231319 Prenájom rohoží 32,30 s DPH 08.01.2024 Lindstrom 05.02.2024
    Faktúra 231320 Spotrebný materiál 177,38 s DPH 08.01.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231321 Spotrebný materiál 153,00 s DPH 08.01.2024 TRIBE kom. spol. 05.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/3264

    • Prihlásenie