Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH Dukelská 77/75 08701 Giraltovce 03.11.2022
    Faktúra 1204 vodné a stočné 133,82 s DPH Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 01.10.2020
    Faktúra 1202 prenájom kopírky 3,31 s DPH RICOH Slovakia s.r.o. 01.10.2020
    Faktúra 251419 Zber a odvoz odpadu ŠJ 130,38 s DPH ESPIK Group s.r.o. 17.02.2026
    Faktúra 251420 Prenájom kontajnera BOBR 98,40 s DPH Technické služby mesta Giraltovce 17.02.2026
    Faktúra 251421 Vyučtovanie - elektrina 88,50 s DPH Energetika Slovensko, a.s. 17.02.2026
    Faktúra 251422 Plyn - vyučtovanie 511,88 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 17.02.2026
    Faktúra 251423 Plyn - vyučtovanie 3 023,15 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 17.02.2026
    Faktúra 251424 Vodné a stočné 1 077,60 s DPH Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 17.02.2026
    Faktúra 1205 školenie 20,00 s DPH Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 01.10.2020
    Faktúra 1187 elektrina 440,68 s DPH Východoslvoenská energetika a.s. 01.10.2020
    Faktúra 1203 autobusová preprava - škola v prírode 626,00 s DPH Ján Gazdačko - GAZDA 01.10.2020
    Faktúra 1201 obrusy ZŠ ŠJ 86,14 s DPH Emília Deutschová LUCIA 01.10.2020
    Faktúra 251417 Oprava aiuta + prezutie pneu - Opel Vivaro 128,00 s DPH AUTOŠTART, s.r.o. 17.02.2026
    Faktúra 1200 asc agenda 70,00 s DPH aSc Agenda 01.10.2020
    Faktúra 1199 výroba nábytku + montáž 560,00 s DPH BAKSTOL, s.r.o. 01.10.2020
    Faktúra 1198 elektrina 282,32 s DPH Východoslvoenská energetika a.s. 01.10.2020
    Faktúra 1197 softvér ŠJ 100,80 s DPH Verejná informačná služba - VIS 01.10.2020
    Faktúra 1196 učebnice 1 504,83 s DPH AD REM 01.10.2020
    Faktúra 1195 ubytovanie učitelia - škola v prírode 80,00 s DPH Villa Siesta - TankBar 01.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3694

    • Prihlásenie