• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1001 prenájom kontajnera 96,00 s DPH 20.01.2020 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 231190 Plyn ZŠ 1 787,00 s DPH 18.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 27.10.2023
    Faktúra 231182 Kuchynský riad ŠJ ZŠ + GG 2 304,73 s DPH 07.09.2023 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 27.10.2023
    Faktúra 231183 čistiace a hygienické potreby 674,95 s DPH 13.09.2023 DMJ MARKET s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231184 Čistiace a hygienické potreby 429,74 s DPH 13.09.2023 DMJ MARKET s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231185 Čistiace a hyggienické potreby 592,08 s DPH 13.09.2023 DMJ MARKET s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231186 Čistiace a hygienické potreby 689,35 s DPH 13.09.2023 DMJ MARKET s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231187 Školenie BOZP + Školenie prvej pomoci 1 368,00 s DPH 13.09.2023 Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231188 Žalúzie ŠJ GG 66,00 s DPH 13.09.2023 Fe-tech 27.10.2023
    Faktúra 231189 ASC dochádzka - čipové prívesky 40,00 s DPH 18.09.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231191 Plyn GG 1 546,00 s DPH 18.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 27.10.2023
    Faktúra 231180 Žalúzie GG 685,00 s DPH 07.09.2023 Fe-tech 27.10.2023
    Faktúra 231192 Oprava konvektomatu ŠJ ZŠ 177,60 s DPH 19.09.2023 EURAGASTROP, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231193 Misky na obedy ŠJ ZŠ 429,46 s DPH 19.09.2023 EURAGASTROP, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231194 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 19.09.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231195 Telefón ZŠ 4,86 s DPH 19.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231196 Prenájom tlačiarni 32,59 s DPH 19.09.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231197 Elektrina 1 956,34 s DPH 19.09.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 27.10.2023
    Faktúra 231198 Mobilné telefony + príslušenstvo 279,97 s DPH 19.09.2023 ALZA.sk s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231199 O2 karty do mobilov - ŠKD 8,00 s DPH 20.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 27.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2892