Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1001 prenájom kontajnera 96,00 s DPH 20.01.2020 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 241253 Tlačivá 134,95 s DPH 30.09.2024 ŠEVT a.s. 10.10.2024
    Faktúra 241241 PZP 145,98 s DPH 17.09.2024 Kooperativa 10.10.2024
    Faktúra 241242 Učebnice GG 898,00 s DPH 20.09.2024 GLOSSA 10.10.2024
    Faktúra 241243 Nádoby na obedy ŠJ 483,44 s DPH 20.09.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241244 Prenájom tlačiarni 32,36 s DPH 20.09.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241245 Učebnice ZŠ 1 590.30 s DPH 20.09.2024 Preskoly.sk s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241246 Školské pomôcky - ŠKD 663,48 s DPH 20.09.2024 APL plus, s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241247 Učebnice GG 244,53 s DPH 20.09.2024 Preskoly.sk s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241248 Prenájom rohoži GG 17,40 s DPH 20.09.2024 Lindstrom 10.10.2024
    Faktúra 241249 Prenájom rohoží ZŠ 98,11 s DPH 20.09.2024 Lindstrom 10.10.2024
    Faktúra 241250 Učebnice GG 81,60 s DPH 23.09.2024 Preskoly.sk s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241251 Učebnice ZŠ 95,76 s DPH 23.09.2024 AITEC, s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241252 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 30.09.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241254 Dataprojektor ACER 510,00 s DPH 30.09.2024 Peter Tkáč - Axet 10.10.2024
    Faktúra 241239 Úrazové poistenie žiakov GG 110,88 s DPH 17.09.2024 UNION poisťovňa 10.10.2024
    Faktúra 241255 Tork - reflex rolka (hygienické papierové utierky) 1 006.56 s DPH 30.09.2024 DMJ MARKET s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241256 Oprava auta Opel VIVARO 325,00 s DPH 30.09.2024 Vincent Dadej 10.10.2024
    Faktúra 241257 Sieť do telocvične 101,86 s DPH 03.10.2024 FUEGO.SK s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra 241258 Poistenie zamestnancov 91,78 s DPH 08.10.2024 UNION poisťovňa 04.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3973

    • Prihlásenie