Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1001 prenájom kontajnera 96,00 s DPH 20.01.2020 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 241110 Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 42,00 s DPH 07.05.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 245070 Potraviny ŠJ ZŠ 36,74 s DPH 12.06.2024 ORMIX s.r.o. Giraltovce 08.07.2024
    Faktúra 245071 Potraviny ŠJ ZŠ 542,50 s DPH 12.06.2024 Šesták Peter _SHR 08.07.2024
    Faktúra 245072 Potraviny ŠJ ZŠ 80,80 s DPH 12.06.2024 HOOK, s.r.o. Košice 08.07.2024
    Faktúra 245073 Potraviny ŠJ ZŠ 1 120.02 s DPH 12.06.2024 Martin Mikula - MARKO 08.07.2024
    Faktúra 245074 Potraviny ŠJ ZŠ 179,08 s DPH 12.06.2024 BIDFOOD s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 245075 Potraviny ŠJ ZŠ 302,04 s DPH 12.06.2024 BIDFOOD s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 245076 Potraviny ŠJ ZŠ 167,33 s DPH 19.06.2024 EASTFOOD s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 245077 Potraviny ŠJ ZŠ 233,79 s DPH 19.06.2024 AG FOODS SK s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241107 Servis projektoru ACER a projektoru HITACHI 184,00 s DPH 07.05.2024 Peter Tkáč - Axet 03.06.2024
    Faktúra 241108 Prenájom rohoží GG 34,80 s DPH 07.05.2024 Lindstrom 03.06.2024
    Faktúra 241109 Prenájom rohoži ZŠ 196,22 s DPH 07.05.2024 Lindstrom 03.06.2024
    Faktúra 241111 Plyn GG 1 384.00 s DPH 13.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 03.06.2024
    Faktúra 245068 Potraviny ŠJ ZŠ 1 965.63 s DPH 08.06.2024 Darina Vaňková 28.06.2024
    Faktúra 241112 Internet GG 32,00 s DPH 13.05.2024 MCOM - net, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241113 Elektrina ZŠ 285,00 s DPH 13.05.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 03.06.2024
    Faktúra 241114 Plyn ZŠ 3 010.00 s DPH 13.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 03.06.2024
    Faktúra 241115 Spotrebný tovar GG 30,20 s DPH 13.05.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241116 Spotrebný tovar SŠ 147,80 s DPH 13.05.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 03.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3694

    • Prihlásenie