Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231283 Kontrola a čistenie komínov 288,00 s DPH 08.12.2023 Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM 05.02.2024
    Faktúra 241019 Hygienické potreby 838,80 s DPH 06.02.2024 DMJ MARKET s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 231219 Plyn ZŠ 1 787.00 s DPH 13.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 15.11.2023
    Faktúra 231210 Vak na lopty 16,00 s DPH 05.10.2023 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231211 Ubytovanie - EUROSCOLA 4 091.40 s DPH 11.10.2023 CIARUS 15.11.2023
    Faktúra 231212 Bezpečnostná schránka na kľúče 26,70 s DPH 12.10.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231213 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 13.10.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231214 Spotrebný materiál 45,30 s DPH 13.10.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231215 Spotrebný materiál ZŠ 339,38 s DPH 13.10.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231216 Pracovné oblečenie + rukavice 157,00 s DPH 13.10.2023 LUDUS, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231217 Obrusovina ŠJ GG 140,00 s DPH 13.10.2023 Emília Deutschová LUCIA 15.11.2023
    Faktúra 231218 Spotrebný materiál ZŠ 53,90 s DPH 13.10.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231220 Plyn GG 1 546.00 s DPH 13.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 15.11.2023
    Faktúra 231208 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.10.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231221 LED stmievateľné stropné svietidlo - miestnosť SNOEZELEN 67,20 s DPH 13.10.2023 Donoci s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231222 Telefón 9/23 6,22 s DPH 19.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231223 Činnosť technika požiarnej ochrany 100,00 s DPH 19.10.2023 Revimad s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231224 Prenájom tlačiarni za 9/23 191,11 s DPH 19.10.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231225 Eleektrina 9/23 3 724.93 s DPH 19.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 15.11.2023
    Faktúra 231226 Telefón za 10/2023 44,44 s DPH 19.10.2023 Slovak Telekom, a.s. 15.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3264

    • Prihlásenie