Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231292 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 18.12.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231293 Elektrina 4 664,08 s DPH 18.12.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231294 Digitálna transformácia vzdelávania - 3D scanner 724,59 s DPH 22.12.2023 L.L.Fox CZ s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231295 Sáčky do vysávača 28,80 s DPH 22.12.2023 Rudolf Ľuník - ELEKTRO 05.02.2024
    Faktúra 231296 Montážne práce 336,00 s DPH 22.12.2023 PRYTOP s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231298 Činnosť technika požiarnej ochrany 100,00 s DPH 22.12.2023 Revimad s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231309 3D tlačiareň + príslušenstvo - DIGITALIZÁCIA 1 786,40 s DPH 27.12.2023 Prusa Research a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231299 Spotrebný materiál ŠJ ZŠ 167,14 s DPH 22.12.2023 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231300 Spotrebný materiál 88,59 s DPH 22.12.2023 FISTAV,s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231301 Čistiaca sada na PC 102,00 s DPH 22.12.2023 Mgr. Peter Moško 05.02.2024
    Faktúra 231302 Dataprojektor Acer - NIVAM 505,00 s DPH 22.12.2023 Peter Tkáč - Axet 05.02.2024
    Faktúra 231303 Knihy 122,40 s DPH 22.12.2023 Preskoly.sk s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231304 Prenájom rohoží ZŠ 182,11 s DPH 22.12.2023 Lindstrom 05.02.2024
    Faktúra 231305 Prenájom rohoží GG 32,30 s DPH 22.12.2023 Lindstrom 05.02.2024
    Faktúra 231306 Licencia KUBO EDU - Digitalizácia 680,00 s DPH 22.12.2023 KUBO MEDIA, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231307 LEGO MINDSTORMS Education - DIGITÁLIZÁCIA 3 495,00 s DPH 27.12.2023 DRACO - Ing. Ján Milián 05.02.2024
    Faktúra 231308 Spotrebný materiál 59,03 s DPH 27.12.2023 LEGNO TRADE, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231238 Školské potreby - hmotná núdza ZŠ 846,60 s DPH 02.11.2023 Emília Deutschová LUCIA 29.12.2023
    Faktúra 231236 Internet GG 11/2023 32,00 s DPH 25.10.2023 MCOM - net, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 239008 Elektrina - dobropis 157,22 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3264

    • Prihlásenie