Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 266016 Potraviny ŠJ GG 566,39 s DPH 24.02.2026 ATC-JR, s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261050 Telefónne poplatky 27,86 s DPH 19.02.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 266015 Potraviny ŠJ GG 328,55 s DPH 19.02.2026 Darina Vaňková 05.03.2026
    Faktúra 266014 Potraviny ŠJ GG 302,92 s DPH 19.02.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 266013 Potraviny ŠJ GG 378,79 s DPH 19.02.2026 ATC-JR, s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261049 Odťah vozidla - Opel Vivaro 250,00 s DPH 19.02.2026 Martin Marcinko 05.03.2026
    Faktúra 261051 Prednáška - "Psychologické a špeciálnopedagogické špecifiká vzdelávania žiakov s 200,00 s DPH 19.02.2026 SŠC poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom 05.03.2026
    Faktúra 261048 Pravidlený servis - správa informačných technológiii + Switch + kábel 542,60 s DPH 19.02.2026 Brotfin s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261047 Plyn 1 384.00 s DPH 17.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 05.03.2026
    Faktúra 261046 Plyn 3 010.00 s DPH 17.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 05.03.2026
    Faktúra 261045 Monitor 91,30 s DPH 16.02.2026 ALZA.sk s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261044 Toner 27,75 s DPH 16.02.2026 CAMEA SK s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261043 Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 98,40 s DPH 13.02.2026 ESPIK Group s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261042 Program ŠJ GG 23,37 s DPH 13.02.2026 VIS Slovensko, s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261041 Telefón 28,71 s DPH 13.02.2026 Slovak Telekom, a.s. 05.03.2026
    Faktúra 261040 Prenájom rohoží 202,83 s DPH 13.02.2026 RICOH Slovakia s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261039 Elektrina 2 294.84 s DPH 13.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. 05.03.2026
    Objednávka Obj. 8/2026 Monitor 91,30 s DPH 12.02.2026 ALZA.sk s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 12.02.2026
    Objednávka Obj. 7/2026 Tonery 30,25 s DPH 12.02.2026 TonerPartner Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 12.02.2026
    Faktúra 261037 Pracovné náradie 168,89 s DPH 12.02.2026 KAMAJ SK, s.r.o. 05.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3820

    • Prihlásenie