Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 256065 Potraviny ŠJ GG 561,20 s DPH 18.09.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 251275 Telefón 18,77 s DPH 18.09.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 251276 aSc Dochádzka - aktualizácia 85,00 s DPH 18.09.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 251277 Učebnice 322,20 s DPH 18.09.2025 AITEC, s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 251278 Učebnice 104,90 s DPH 18.09.2025 AITEC, s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 256063 Potraviny ŠJ GG 727,99 s DPH 18.09.2025 ATC-JR, s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 256064 Potraviny ŠJ GG 748,68 s DPH 18.09.2025 ATC-JR, s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 256067 Potraviny ŠJ GG 400,73 s DPH 18.09.2025 ATC-JR, s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 256066 Potraviny ŠJ GG 410,98 s DPH 18.09.2025 ATC-JR, s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 256068 Potraviny ŠJ GG 71,54 s DPH 18.09.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 256069 Potraviny ŠJ GG 494,50 s DPH 18.09.2025 EASTFOOD s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 251273 Učebnice ZŠ 5-9 770,10 s DPH 17.09.2025 GLOSSA 06.10.2025
    Objednávka Obj. 38/2025 Kovová spisová skriňa - 5ks 1 109,93 s DPH 17.09.2025 Jan Nowak Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 17.09.2025
    Faktúra 251269 Telefón 28,71 s DPH 16.09.2025 Slovak Telekom, a.s. 06.10.2025
    Faktúra 251267 Program ŠJ GG 23,37 s DPH 16.09.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 251268 Spotrebný material 681,78 s DPH 16.09.2025 PAPERA s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 251270 Elektrina 1 295.41 s DPH 16.09.2025 Energetika Slovensko, a.s. 06.10.2025
    Faktúra 251271 aSc Dochádzka 316,00 s DPH 16.09.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 251272 Prenájom tlačiarni 129,06 s DPH 16.09.2025 RICOH Slovakia s.r.o. 06.10.2025
    Faktúra 251266 Toner do tlačiarne 93,74 s DPH 12.09.2025 Lukáš Paufošima - Tonerkšeft.sk 06.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3450

    • Prihlásenie