|
|
Faktúra |
251276
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
85,00 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251277
|
Učebnice
|
322,20 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251278
|
Učebnice
|
104,90 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256063
|
Potraviny ŠJ GG
|
727,99 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256064
|
Potraviny ŠJ GG
|
748,68 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256067
|
Potraviny ŠJ GG
|
400,73 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256066
|
Potraviny ŠJ GG
|
410,98 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256068
|
Potraviny ŠJ GG
|
71,54 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256069
|
Potraviny ŠJ GG
|
494,50 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251273
|
Učebnice ZŠ 5-9
|
770,10 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
GLOSSA |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 38/2025
|
Kovová spisová skriňa - 5ks
|
1 109,93 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
Jan Nowak |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251269
|
Telefón
|
28,71 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251267
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251268
|
Spotrebný material
|
681,78 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251270
|
Elektrina
|
1 295.41 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251271
|
aSc Dochádzka
|
316,00 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251272
|
Prenájom tlačiarni
|
129,06 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251266
|
Toner do tlačiarne
|
93,74 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
Lukáš Paufošima - Tonerkšeft.sk |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251265
|
Špotrová sada prvej pomoci
|
51,98 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
SK - Be Healthy Group d.o.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
255083
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 132.57 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |