|
|
Faktúra |
6038
|
Potraviny ŠJ GG
|
169,20 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Tropico V, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1170
|
Telefónne poplatky
|
14,00 |
s DPH |
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6037
|
Potraviny ŠJ GG
|
864,21 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6036
|
Potraviny ŠJ GG
|
481,21 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5083
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
373,12 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5082
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
700,16 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5081
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
1 204,34 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5080
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
38,60 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5079
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
95,04 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5078
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
496,49 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5077
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
526,84 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5076
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
747,74 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5075
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
334,26 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5074
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
978,28 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5073
|
Potraviny
|
1 557,35 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1169
|
elektrina
|
322,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Telefónne poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1202
|
Dovoz vody + čistenie kanalizačnej šachty
|
108,00 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1188
|
plyn
|
1 236,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1201
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |