|
|
Faktúra |
1170
|
Telefónne poplatky
|
14,00 |
s DPH |
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1186
|
poplatky za telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1169
|
elektrina
|
322,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1168
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1167
|
výkon zodpovednej osoby 8/22
|
42,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1166
|
plyn GG
|
1 236,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1165
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
Dukelská 77/75 08701 Giraltovce |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6047
|
Potraviny ŠJ GG
|
120,11 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6046
|
Potraviny ŠJ GG
|
57,95 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6045
|
Potraviny ŠJ GG
|
57,00 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6044
|
Potraviny ŠJ GG
|
29,00 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6043
|
Potraviny ŠJ GG
|
152,94 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6042
|
Potraviny ŠJ GG
|
342,58 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6041
|
Potraviny ŠJ GG
|
576,79 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6040
|
Potraviny ŠJ GG
|
61,48 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1185
|
autobus - Letná škola
|
840,00 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
Ján Gazdačko - GAZDA |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1187
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1218
|
Vodné, stočné ZŠ
|
403,18 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1204
|
Soľ tabletová
|
25,20 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
EURAGASTROP |
|
|
|
03.11.2022 |