|
Objednávka |
Obj. 45/2025
|
Perá s logom - Základná škola
|
94,10 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Pens |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
|
Objednávka |
Obj. 46/2025
|
Perá s logom - Spojená škola
|
94,10 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Pens |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
|
Objednávka |
Obj. 44/2025
|
Perá s logom - Gymnázium
|
114,99 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Pens |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
|
Objednávka |
Obj. 43/2025
|
Školenie zamestnanca na vedenie školského motorového vozidla
|
24,60 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Health & Safety First, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
|
Faktúra |
255090
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
38,65 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
251290
|
Pokládka svahových tvárnic a obrubníkov
|
119,83 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
PRAUDI s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
251291
|
Náhradný diel na projektor
|
53,94 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
251289
|
Náhradné diely na kosačku, pracovné rukavice + požičanie náradia
|
255,24 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
FISTAV,s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Objednávka |
Obj. 41/2025
|
Školenie zamestnancov na vedenie školského motorového vozidla
|
49,20 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
Health & Safety First, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
|
Objednávka |
Obj. 42/2025
|
Avtek WallMount 1200 pre krátko ohniskove projektory
|
53,94 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
|
Faktúra |
255089
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
52,36 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
251288
|
Piesok
|
53,98 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
251285
|
Prenájom rohoží
|
19,02 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
251286
|
Prenájom rohoží
|
107,45 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
251287
|
Oprava auta - OPEL VIVARO
|
548,66 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Vincent Dadej |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
251281
|
Oprava tlačiarne
|
64,58 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Ing. Ján FEDOR-EKOF |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
251282
|
Školenie vodičov motorových vozidiel
|
49,20 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Health & Safety First s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
251283
|
Učebnice
|
1 962.50 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
251284
|
Skrine
|
1 109.93 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Domator24 Sp. z o.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
251280
|
Učebnice
|
524,45 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |