|
|
Faktúra |
241057
|
Prenájom rohoží
|
196,22 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241058
|
Odznaky pre deti na zápis do 1.ročníka
|
90,90 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241059
|
Toner ŠJ ZŠ
|
28,39 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
COMP´S, spol. s r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241060
|
Plyn ZŠ
|
3 010,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241062
|
Elektrina
|
3 325,50 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241049
|
Internet GG
|
32,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241063
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241064
|
Telefón
|
51,52 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241065
|
Misky + viečka ŠJ ZŠ
|
403,66 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241066
|
Školenie - finančné výkazníctvo v RO
|
27,00 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241067
|
Školské potreby pre UKR
|
177,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241068
|
Poistenie zamestnancov
|
91,78 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241069
|
Zber a odvoz odpadu
|
76,80 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241070
|
Zemné práce bagrom ZŠ
|
1 638,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
PavlusD s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241071
|
Plotová lamela + nity
|
242,51 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
LEGNO TRADE, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241072
|
Prenájom kopírky
|
112,20 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241050
|
Rizikový výrub stromov
|
960,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Erik Jurko |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241048
|
Knihy - "Čítajme radi"
|
1 015,62 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241024
|
Internet GG
|
32,00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241035
|
Program IVES (účtovníctvo a mzdy)
|
64,00 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
18.04.2024 |