Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1001 prenájom kontajnera 96,00 s DPH 20.01.2020 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 23.09.2020
Faktúra 246047 Potraviny ŠJ GG 141,48 s DPH 20.05.2024 Darina Vaňková 17.06.2024
Faktúra 246037 Potraviny ŠJ GG 117,50 s DPH 23.04.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 10.05.2024
Faktúra 246038 Potraviny ŠJ GG 252,85 s DPH 23.04.2024 ATC-JR, s.r.o. 10.05.2024
Faktúra 246039 Potraviny ŠJ GG 524,00 s DPH 17.05.2024 ATC-JR, s.r.o. 17.06.2024
Faktúra 246040 Potraviny ŠJ GG 1 588,03 s DPH 17.05.2024 CIMBAĽÁK s.r.o. 17.06.2024
Faktúra 246041 Potraviny ŠJ GG 420,00 s DPH 17.05.2024 Šesták Peter _SHR 17.06.2024
Faktúra 246042 Potraviny ŠJ GG 340,04 s DPH 17.05.2024 ATC-JR, s.r.o. 17.06.2024
Faktúra 246043 Potraviny ŠJ GG 396,70 s DPH 17.05.2024 ATC-JR, s.r.o. 17.06.2024
Faktúra 246044 Potraviny ŠJ GG 316,56 s DPH 17.05.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 17.06.2024
Faktúra 246045 Potraviny ŠJ GG 108,77 s DPH 17.05.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 17.06.2024
Faktúra 246046 Potraviny ŠJ GG 287,89 s DPH 17.05.2024 FOOD logistic s.r.o 17.06.2024
Faktúra 246048 Potraviny ŠJ GG 335,40 s DPH 24.05.2024 ATC-JR, s.r.o. 17.06.2024
Faktúra 246035 Potraviny ŠJ GG 690,04 s DPH 18.04.2024 Martin Mikula - MARKO 10.05.2024
Faktúra 246049 Potraviny ŠJ GG 140,00 s DPH 29.05.2024 Šesták Peter _SHR 17.06.2024
Faktúra 245037 Potraviny ŠJ ZŠ 40,40 s DPH 04.04.2024 ORMIX s.r.o. Giraltovce 06.05.2024
Faktúra 245038 Potraviny ŠJ ZŠ 744,06 s DPH 04.04.2024 BIDFOOD s.r.o. 06.05.2024
Faktúra 245039 Potraviny ŠJ ZŠ 350,00 s DPH 04.04.2024 Šesták Peter _SHR 06.05.2024
Faktúra 245040 Potraviny ŠJ ZŠ 1 834.63 s DPH 08.04.2024 Darina Vaňková 06.05.2024
Faktúra 245041 Potraviny ŠJ ZŠ 1 605.83 s DPH 08.04.2024 Darina Vaňková 06.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3694