|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
235044
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231047
|
Elektrina GG
|
1 192,72 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231048
|
Miska polievkoá
|
131,76 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
EURAGASTROP |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231049
|
Čistiace potreby
|
192,59 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231050
|
Workshop "Lesná škôlka"
|
245,00 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231051
|
Odznaky
|
51,00 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231052
|
Školské potreby - HN
|
1 029,21 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235043
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 714,47 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235045
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
459,06 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231045
|
Telefón
|
6,59 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235046
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 353,55 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235047
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
596,80 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235048
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
908,23 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235049
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
246,74 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235050
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
66,09 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235051
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
40,40 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235052
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
178,14 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231046
|
Kancelárske potreby
|
229,81 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231044
|
Elektrina ZŠ
|
2 802,22 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |