|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
241110
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245070
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
36,74 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245071
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
542,50 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245072
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
80,80 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245073
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 120.02 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245074
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
179,08 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245075
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
302,04 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245076
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
167,33 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245077
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
233,79 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241107
|
Servis projektoru ACER a projektoru HITACHI
|
184,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241108
|
Prenájom rohoží GG
|
34,80 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241109
|
Prenájom rohoži ZŠ
|
196,22 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241111
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245068
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 965.63 |
s DPH |
|
08.06.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241112
|
Internet GG
|
32,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241113
|
Elektrina ZŠ
|
285,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241114
|
Plyn ZŠ
|
3 010.00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241115
|
Spotrebný tovar GG
|
30,20 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241116
|
Spotrebný tovar SŠ
|
147,80 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |