Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1001 prenájom kontajnera 96,00 s DPH 20.01.2020 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 23.09.2020
Faktúra 246005 Potraviny ŠJ GG 180,34 s DPH 22.01.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 241069 Zber a odvoz odpadu 76,80 s DPH 21.03.2024 ESPIK Group s.r.o. 18.04.2024
Faktúra 241070 Zemné práce bagrom ZŠ 1 638,00 s DPH 21.03.2024 PavlusD s.r.o. 18.04.2024
Faktúra 241071 Plotová lamela + nity 242,51 s DPH 21.03.2024 LEGNO TRADE, s.r.o. 18.04.2024
Faktúra 241072 Prenájom kopírky 112,20 s DPH 21.03.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 18.04.2024
Faktúra 241073 Telefóny 17,97 s DPH 21.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 18.04.2024
Faktúra 241074 Školské potreby - HN 796,80 s DPH 28.03.2024 Emília Deutschová LUCIA 18.04.2024
Faktúra 246001 Potraviny ŠJ GG 105,04 s DPH 15.01.2024 CIMBAĽÁK s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 246002 Potraviny ŠJ GG 732,23 s DPH 15.01.2024 ATC-JR, s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 246003 Potraviny ŠJ GG 191,53 s DPH 16.01.2024 EASTFOOD s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 246004 Potraviny ŠJ GG 627,92 s DPH 16.01.2024 ATC-JR, s.r.o. 09.02.2024
Faktúra 246006 Potraviny ŠJ GG 243,10 s DPH 22.01.2024 Darina Vaňková 09.02.2024
Faktúra 241067 Školské potreby pre UKR 177,00 s DPH 21.03.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 18.04.2024
Faktúra 246007 Potraviny ŠJ GG 445,83 s DPH 12.02.2024 ATC-JR, s.r.o. 11.03.2024
Faktúra 246008 Potraviny ŠJ GG 266,39 s DPH 12.02.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 11.03.2024
Faktúra 246009 Potraviny ŠJ GG 486,87 s DPH 12.02.2024 ATC-JR, s.r.o. 11.03.2024
Faktúra 246010 Potraviny ŠJ GG 230,14 s DPH 12.02.2024 ATC-JR, s.r.o. 11.03.2024
Faktúra 246011 Potraviny ŠJ GG 312,99 s DPH 20.02.2024 Darina Vaňková 11.03.2024
Faktúra 246012 Potraviny ŠJ GG 435,45 s DPH 20.02.2024 ATC-JR, s.r.o. 11.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3448