|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
241253
|
Tlačivá
|
134,95 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241241
|
PZP
|
145,98 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Kooperativa |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241242
|
Učebnice GG
|
898,00 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
GLOSSA |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241243
|
Nádoby na obedy ŠJ
|
483,44 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241244
|
Prenájom tlačiarni
|
32,36 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241245
|
Učebnice ZŠ
|
1 590.30 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241246
|
Školské pomôcky - ŠKD
|
663,48 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241247
|
Učebnice GG
|
244,53 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241248
|
Prenájom rohoži GG
|
17,40 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241249
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
98,11 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241250
|
Učebnice GG
|
81,60 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241251
|
Učebnice ZŠ
|
95,76 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241252
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241254
|
Dataprojektor ACER
|
510,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241239
|
Úrazové poistenie žiakov GG
|
110,88 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241255
|
Tork - reflex rolka (hygienické papierové utierky)
|
1 006.56 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241256
|
Oprava auta Opel VIVARO
|
325,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Vincent Dadej |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241257
|
Sieť do telocvične
|
101,86 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241258
|
Poistenie zamestnancov
|
91,78 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
04.11.2024 |