|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
241227
|
Batérie pre záložný zdroj CSB
|
110,20 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241215
|
Učebnice ZŠ
|
4 734.29 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241216
|
Kuchynské náradie ŠJ ZŠ
|
2 543.22 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241217
|
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov medhanizmu + realizácia
|
600,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
TANOT s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241218
|
Frézovanie komínov
|
504,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
IVAN-KOM, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241219
|
Vyvložkovanie komínov ŠJ ZŠ
|
1 219.20 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Michal Husák |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241220
|
Digestor ŠJ ZŠ
|
950,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241221
|
Sieťová karta synology 10 Gb
|
289,50 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241222
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241223
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
1 229.10 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
GLOSSA |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241224
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
191,52 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241225
|
Komínové rotačné hlavice
|
240,10 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
Dalap s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241226
|
Sieťové karty LAN
|
21,40 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
MARGARETKA PO, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241228
|
Plyn ZŠ
|
3 010.00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241213
|
SSD disk Patriot - 6x
|
161,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241229
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241230
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241231
|
Elektrina
|
1 148.54 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241232
|
Telefón
|
14,84 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |