|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
231320
|
Spotrebný materiál
|
177,38 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231311
|
Prenájom tlačiarni
|
98,18 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231312
|
Montážne práce ŠJ
|
254,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Ladislav Sabo |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231313
|
Pracovné oblečenie + obuv ŠJ ZŠ + ŠJ GG
|
1 858,60 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
LUDUS, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231314
|
Maľovanie ŠJ ZŠ
|
1 950,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Suchodovský Martin |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231315
|
Digestory ŠJ ZŠ
|
2 581,84 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231316
|
Telefón
|
6,22 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231317
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231318
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
150,44 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231319
|
Prenájom rohoží
|
32,30 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231321
|
Spotrebný materiál
|
153,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231309
|
3D tlačiareň + príslušenstvo - DIGITALIZÁCIA
|
1 786,40 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231322
|
Vodné a stočné
|
881,08 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231323
|
Elektrina ZŠ
|
1 445,84 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231324
|
Elektrina
|
4 300,70 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231325
|
Vývoz odpadu ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231326
|
Prenájom tlačiarni
|
373,90 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231327
|
EduPage eGovernment
|
60,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231328
|
Spotrrebný materiál
|
77,47 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
LEGNO TRADE, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |