|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1258
|
prenájom rohoží ZŠ
|
157,58 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6056
|
Potraviny ŠJ GG
|
119,43 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6055
|
Potraviny ŠJ GG
|
56,35 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6054
|
Potraviny ŠJ GG
|
44,08 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6053
|
Potraviny ŠJ GG
|
271,43 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6052
|
Potraviny ŠJ GG
|
91,24 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6051
|
Potraviny ŠJ GG
|
137,12 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6050
|
Potraviny ŠJ GG
|
291,55 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6049
|
Potraviny ŠJ GG
|
535,31 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Darina Vaňková |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6048
|
Potraviny ŠJ GG
|
240,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1262
|
soľ tabletová
|
62,40 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
EURAGASTROP |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1261
|
Vývoz odpadu ZŠ
|
812,24 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1260
|
vývoz odpadu
|
406,12 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1259
|
prenájom rohoží GG
|
27,94 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1257
|
Elektrina ZŠ
|
2 401,81 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6058
|
Potraviny ŠJ GG
|
205,88 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1256
|
Elektrina GG
|
644,98 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1255
|
Vývoz odpadu
|
74,40 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1254
|
telefón ZŠ
|
7,90 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |