|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1210
|
prenájom rohoži
|
78,79 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1223
|
spotrebný materiál
|
68,43 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1222
|
PZP - vozík
|
16,25 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
GENERALI |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1221
|
plyyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220
|
plyn
|
1 236,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1219
|
Vodné, stočné ZŠ
|
579,58 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1218
|
Vodné, stočné ZŠ
|
403,18 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1217
|
Vodné, stočné GG
|
1 300,10 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1216
|
internet GG
|
32,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1215
|
Šeky
|
66,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1214
|
RAM do PC
|
318,07 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1213
|
vývoz komunálneho odpadu ZŠ
|
812,24 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1212
|
komunálny odpad GG
|
406,12 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1211
|
prenájom rohoži GG
|
13,97 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1209
|
úrazové poistenie žiakov GG
|
122,64 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1225
|
spotrebný materiál
|
150,35 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1208
|
Urazové poistenie žiakov ZŠ
|
658,56 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1207
|
Učebnice ZŠ 5-9
|
900,00 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1206
|
Telefonné poplatky
|
8,17 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |