|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1219
|
Vodné, stočné ZŠ
|
579,58 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1232
|
Telefón GG
|
14,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1231
|
Vývoz odpadu
|
54,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1230
|
Telefon ZŠ
|
6,36 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1229
|
elektrina GG
|
563,39 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1228
|
Elektrina ZŠ
|
1 732,32 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1227
|
Učebnice cudzí jazyk
|
5 790,37 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1226
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1225
|
spotrebný materiál
|
150,35 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1224
|
spotrebný materiál
|
61,55 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1223
|
spotrebný materiál
|
68,43 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1222
|
PZP - vozík
|
16,25 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
GENERALI |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1221
|
plyyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220
|
plyn
|
1 236,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1218
|
Vodné, stočné ZŠ
|
403,18 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1234
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1217
|
Vodné, stočné GG
|
1 300,10 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1216
|
internet GG
|
32,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1215
|
Šeky
|
66,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |