|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
241015
|
Plyn ZŠ
|
3 010,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241005
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241006
|
Doprava žiakov na LK
|
205,82 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Pavel Kolcun KOLTUR |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241007
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 925,04 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241008
|
Soľ tabletová - ŠJ ZŠ
|
62,40 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241009
|
Nádoby na obedy
|
472,76 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241010
|
Tonery
|
64,80 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241011
|
Medaily
|
140,40 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241012
|
Odvlhčovač - ŠJ ZŠ
|
354,71 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Chal-Tec-GmbH |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241013
|
Zemné práce
|
756,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Andrej SABOL |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241014
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
282,67 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241016
|
Plyn GG
|
1 384,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241003
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
4 255,99 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Halina Chudy Pensjonat OdNova |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241017
|
Poistenie počítačov
|
99,59 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241018
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/24
|
42,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241019
|
Hygienické potreby
|
838,80 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241020
|
Spotrebný materiál
|
436,62 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241021
|
Spotrebný materiál
|
127,74 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241022
|
Prenájom rohoží
|
162,12 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
18.04.2024 |