|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
241174
|
Pracovné odevy
|
857,26 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
LUDUS, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241163
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241164
|
Prenájom tlačiarni
|
224,14 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241165
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241166
|
Internet GG
|
37,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241167
|
Činnosť požiarného technika
|
100,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241168
|
Plyn ZŠ
|
3 010.00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241169
|
Reprezentačné - ERASMUS
|
37,20 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241170
|
Spotrebný materiál na údržbu ZŠ
|
510,94 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241171
|
Spotrebný materiál GG
|
45,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241172
|
EduPage PRo
|
199,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241173
|
Výkon zodpovednej ososby 7/24
|
42,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241175
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 21/2024
|
Tlačivá
|
182,47 |
s DPH |
|
25.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241176
|
Elektrina
|
1 798.62 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241177
|
Telefón
|
18,71 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241178
|
Nádoby na obedy
|
67,20 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241179
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 886.54 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241180
|
Digitálny tlakomer OMRON
|
71,30 |
s DPH |
|
24.07.2024 |
BENU SK 77, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |