Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1001 prenájom kontajnera 96,00 s DPH 20.01.2020 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 23.09.2020
Faktúra 231034 Šeky 48,30 s DPH 02.03.2023 ŠEVT a.s. 04.05.2023
Faktúra 231028 Prenájom tlačiarni 86,95 s DPH 23.02.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231029 Spotrebný materiál 222,15 s DPH 02.03.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231030 Internet 32,00 s DPH 02.03.2023 MCOM - net, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231031 Výkon činnosti zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.03.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231032 Plyn ZŠ 1 787,00 s DPH 02.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 04.05.2023
Faktúra 231033 Školské potreby ŠKD 595,28 s DPH 02.03.2023 APL plus, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231035 Učebnice 5-9 2 206,30 s DPH 02.03.2023 Preskoly.sk s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231026 Elektrina ZŠ 2 843,12 s DPH 17.02.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 04.05.2023
Faktúra 231036 Plyn GG 1 546,00 s DPH 03.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 04.05.2023
Faktúra 231037 Telefón 31,16 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 04.05.2023
Faktúra 231038 Hry - ŠKD 445,30 s DPH 08.03.2023 TERRAIN, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231039 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 10.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231040 Prenájom rohoží 32,30 s DPH 10.03.2023 Lindstrom 04.05.2023
Faktúra 231041 Prenájom rohoží ZŠ 182,11 s DPH 10.03.2023 Lindstrom 04.05.2023
Faktúra 231042 Vývoz kuchynského odpadu 80,40 s DPH 10.03.2023 ESPIK Group s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231027 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 23.02.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 04.05.2023
Faktúra 231025 Elektrina ZŠ 396,00 s DPH 17.02.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 04.05.2023
Faktúra 231044 Elektrina ZŠ 2 802,22 s DPH 10.03.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 04.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2563