|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
231170
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
4 953,63 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231162
|
Obrusy ŠJ ZŠ
|
132,00 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231163
|
Elektrina
|
2 080,37 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231164
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231165
|
Telefónne poplatky
|
44,00 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231166
|
Vývoz odpadu ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231167
|
Telefón ZŠ
|
5,84 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231168
|
Prenájom tlačiarni
|
54,17 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231169
|
Vlastivedná mapa
|
19,80 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231171
|
Aitec offline k Učebniciam ZŠ 1-4
|
302,40 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231160
|
Spotrebný tovar
|
107,30 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231172
|
Podlaha ZŠ 5-9
|
892,06 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231173
|
Koreničky ŠJ ZŠ
|
53,35 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
LPP Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231174
|
Krovinorez ZŠ
|
599,00 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
FISTAV,s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231175
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
256,64 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231176
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
291,55 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231177
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231178
|
ASC Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231179
|
Internet GG
|
32,00 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |