Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1001 prenájom kontajnera 96,00 s DPH 20.01.2020 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 23.09.2020
Faktúra 231273 Kamenivo 18,78 s DPH 24.11.2023 PETROMIN, spol. s r.o. 29.12.2023
Faktúra 231264 Kontrola hasiacich prístrojov 545,50 s DPH 16.11.2023 Revimad s.r.o. 29.12.2023
Faktúra 231265 Zber a vývoz odpadu ŠJ 66,00 s DPH 21.11.2023 ESPIK Group s.r.o. 29.12.2023
Faktúra 231266 Držiak na projektor 91,20 s DPH 21.11.2023 Peter Tkáč - Axet 29.12.2023
Faktúra 231267 Prenájom rohoží 182,11 s DPH 21.11.2023 Lindstrom 29.12.2023
Faktúra 231268 Prenájom rohoží 32,30 s DPH 21.11.2023 Lindstrom 29.12.2023
Faktúra 231269 Prenájom tlačiarní 109,64 s DPH 21.11.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 29.12.2023
Faktúra 231270 Revízia komínov 168,00 s DPH 21.11.2023 Michal Husák 29.12.2023
Faktúra 231271 dvere 180,24 s DPH 21.11.2023 MINIMAX s.r.o. 29.12.2023
Faktúra 231272 Toner 32,85 s DPH 23.11.2023 CDRmarket - Denis Čišič 29.12.2023
Faktúra 231274 Zdravotnícky batoh 37,42 s DPH 27.11.2023 BONTOUR HUNGARY KFT 29.12.2023
Faktúra 231262 Telefón 44,89 s DPH 16.11.2023 Slovak Telekom, a.s. 29.12.2023
Faktúra 231275 Spotrebný materiál ZŠ 205,13 s DPH 29.11.2023 TRIBE kom. spol. 29.12.2023
Faktúra 231276 Tonere do tlačiarni 237,60 s DPH 06.12.2023 CDRmarket - Denis Čišič 05.02.2024
Faktúra 231277 Kontajner 1100L 282,90 s DPH 06.12.2023 BERSICOMP s.r.o. 05.02.2024
Faktúra 231278 Hry ZŠ 1-4 100,92 s DPH 06.12.2023 Lidl Slovenská republika v.o.s. 05.02.2024
Faktúra 231279 Spotrebný materiál 214,65 s DPH 08.12.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 05.02.2024
Faktúra 231280 Spotrebný materiál 43,13 s DPH 08.12.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 05.02.2024
Faktúra 231281 Misky + fólie 180,11 s DPH 08.12.2023 EURAGASTROP, s.r.o. 05.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3264