|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
Dukelská 77/75 08701 Giraltovce |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1006
|
hliníkové lešenie
|
440,00 |
s DPH |
|
21.01.2021 |
BaW s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1005
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
20.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1002
|
čistenie rohoží
|
20,78 |
s DPH |
|
19.01.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1047
|
1.splátka - komunálny odpad
|
297,00 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1048
|
1.splátka komunálny odpad - ZS
|
697,95 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj. 11/2025
|
1x Leifheit set clean and away
|
|
s DPH |
|
26.03.2025 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 29/2024
|
3 x SSD disk Patriot P210 512 GB, 3 x SSD disk Patriot P210 256 GB
|
161,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
231309
|
3D tlačiareň + príslušenstvo - DIGITALIZÁCIA
|
1 786,40 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 8/2025
|
4x Ubiquiti U6-PRO-UniFi Pro Access Point
|
672,12 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 9/2025
|
5x pevný disk Seagate 12 TB
|
1 389,50 |
s DPH |
|
08.03.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
231178
|
ASC Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231189
|
ASC dochádzka - čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231171
|
Aitec offline k Učebniciam ZŠ 1-4
|
302,40 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
241136
|
Animačné služby škola v prírode
|
358,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
NEJA s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 3/2025
|
Archívne boxy
|
102,04 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
LEONESS, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241093
|
Autobusová preprava - ERAZMUS
|
850,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241014
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
282,67 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 38/2024
|
Batéria pre záložný zdroj 4 ks
|
110,20 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241227
|
Batérie pre záložný zdroj CSB
|
110,20 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |