|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
Dukelská 77/75 08701 Giraltovce |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1202
|
prenájom kopírky
|
3,31 |
s DPH |
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1184
|
asc agenda
|
79,00 |
s DPH |
|
|
aSc Agenda |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1193
|
tonery do tlačiarne
|
64,80 |
s DPH |
|
|
Soft - Tech, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1192
|
prenájom rohoží
|
9,36 |
s DPH |
|
|
Lindstrom |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1191
|
prenájom rohoží
|
32,76 |
s DPH |
|
|
Lindstrom |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1190
|
učebnice
|
199,65 |
s DPH |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1189
|
kuchynský riad
|
334,22 |
s DPH |
|
|
GASTRO - GALAXI |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1188
|
telefón
|
6,13 |
s DPH |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1187
|
elektrina
|
440,68 |
s DPH |
|
|
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1186
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1185
|
telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1183
|
IKT kábel
|
97,44 |
s DPH |
|
|
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1196
|
učebnice
|
1 504,83 |
s DPH |
|
|
AD REM |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1182
|
učebnice
|
2 220,89 |
s DPH |
|
|
GLOSSA |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1181
|
oprava, kontrola hasiacej techniky
|
845,76 |
s DPH |
|
|
Ľuboš Bilišňanský - SEPO |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1180
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
208,35 |
s DPH |
|
|
GENERALI |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1179
|
komunálny odpad
|
297,00 |
s DPH |
|
|
Mesto Giraltovce |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1178
|
komunálny odpad
|
697,95 |
s DPH |
|
|
Mesto Giraltovce |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1177
|
plyn
|
2 445,00 |
s DPH |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
01.10.2020 |