|
|
Faktúra |
1106
|
čistenie komínov
|
288,00 |
s DPH |
|
18.05.2020 |
Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1093
|
poistenie majetku
|
208,35 |
s DPH |
|
21.05.2020 |
GENERALI |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1107
|
materiál IKT
|
503,00 |
s DPH |
|
25.05.2020 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1108
|
prenájom rohoží
|
24,43 |
s DPH |
|
28.05.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1109
|
prenájom rohoží
|
131,04 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1110
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1111
|
plyn
|
2 445,00 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6067
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
5,46 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6074
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
22,74 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6068
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
2,66 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1114
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1115
|
prenájom kopírky
|
12,88 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1112
|
materiál údržba
|
167,22 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1121
|
materiál na údržbu
|
69,88 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1120
|
materiál na údržbu
|
25,06 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1116
|
brúska na steny
|
292,20 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
Vladimír Kažimír - HOBBY |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1117
|
elektrina
|
515,22 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1118
|
mobil
|
1,28 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1119
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1113
|
telefón
|
15,35 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |