|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
Dukelská 77/75 08701 Giraltovce |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1192
|
prenájom rohoží
|
9,36 |
s DPH |
|
|
Lindstrom |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1183
|
IKT kábel
|
97,44 |
s DPH |
|
|
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1196
|
učebnice
|
1 504,83 |
s DPH |
|
|
AD REM |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1195
|
ubytovanie učitelia - škola v prírode
|
80,00 |
s DPH |
|
|
Villa Siesta - TankBar |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1194
|
ubytovanie - škola v prírode
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
Villa Siesta - TankBar |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1193
|
tonery do tlačiarne
|
64,80 |
s DPH |
|
|
Soft - Tech, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1199
|
výroba nábytku + montáž
|
560,00 |
s DPH |
|
|
BAKSTOL, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1191
|
prenájom rohoží
|
32,76 |
s DPH |
|
|
Lindstrom |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1190
|
učebnice
|
199,65 |
s DPH |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1189
|
kuchynský riad
|
334,22 |
s DPH |
|
|
GASTRO - GALAXI |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1188
|
telefón
|
6,13 |
s DPH |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1187
|
elektrina
|
440,68 |
s DPH |
|
|
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1186
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1185
|
telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1184
|
asc agenda
|
79,00 |
s DPH |
|
|
aSc Agenda |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1182
|
učebnice
|
2 220,89 |
s DPH |
|
|
GLOSSA |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1198
|
elektrina
|
282,32 |
s DPH |
|
|
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1173
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu ZŠ
|
52,80 |
s DPH |
|
|
EURAGASTROP |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1205
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
01.10.2020 |