|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
Dukelská 77/75 08701 Giraltovce |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
251412
|
Spotrebný materiál
|
38,75 |
s DPH |
|
|
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251407
|
Darčekový poukaz
|
156,00 |
s DPH |
|
|
HOTEL ALFA s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1184
|
asc agenda
|
79,00 |
s DPH |
|
|
aSc Agenda |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1183
|
IKT kábel
|
97,44 |
s DPH |
|
|
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1181
|
oprava, kontrola hasiacej techniky
|
845,76 |
s DPH |
|
|
Ľuboš Bilišňanský - SEPO |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1180
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
208,35 |
s DPH |
|
|
GENERALI |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1179
|
komunálny odpad
|
297,00 |
s DPH |
|
|
Mesto Giraltovce |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1178
|
komunálny odpad
|
697,95 |
s DPH |
|
|
Mesto Giraltovce |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1177
|
plyn
|
2 445,00 |
s DPH |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1176
|
elektrina
|
550,00 |
s DPH |
|
|
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1175
|
materiál na údržbu
|
194,35 |
s DPH |
|
|
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1174
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
|
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1173
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu ZŠ
|
52,80 |
s DPH |
|
|
EURAGASTROP |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251406
|
Spotrebný materiál
|
120,88 |
s DPH |
|
|
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251408
|
Spotrebný materiál
|
36,67 |
s DPH |
|
|
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1186
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251409
|
Prenájom rohoží
|
223,86 |
s DPH |
|
|
Lindstrom |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251410
|
Prenájom rohoží
|
39,66 |
s DPH |
|
|
Lindstrom |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251411
|
Zemné práce
|
1 151,28 |
s DPH |
|
|
Andrej SABOL |
|
|
|
17.02.2026 |