|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
Dukelská 77/75 08701 Giraltovce |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241334
|
Dodávka a montáž PVC - ŠKD
|
1 069.92 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
231259
|
Vybavenie oddychovej zóny špc.tried
|
9 765.20 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj. 6/2026
|
Tonery
|
26,75 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
ABC Toner |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251214
|
Učebnice
|
208,80 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251163
|
Učebné pomôcky ZŠ 1-4
|
546,64 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 17/2025
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
208,80 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 18/2025
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
387,00 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251162
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
387,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 19/2025
|
Učebné pomôcky ZŠ 1-4
|
546,64 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1196
|
učebnice
|
1 504,83 |
s DPH |
|
|
AD REM |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1196
|
učebnice
|
1 504,83 |
s DPH |
|
18.09.2020 |
AD REM |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1252
|
knihy,učebnice
|
2 743,50 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
AD REM |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1233
|
učebnice
|
72,00 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
AD REM |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5085
|
potraviny ŠJZŠ
|
245,96 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
256006
|
Potraviny ŠJ GG
|
460,07 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
235088
|
Potraviny ŠJ
|
417,27 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5041
|
potraviny ŠJZŠ
|
245,83 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
266041
|
Potraviny ŠJ GG
|
342,30 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5075
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
334,26 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |