|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
Dukelská 77/75 08701 Giraltovce |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241334
|
Dodávka a montáž PVC - ŠKD
|
1 069.92 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 29/2026
|
Medaily - CVČ
|
122,50 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
3G, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
231259
|
Vybavenie oddychovej zóny špc.tried
|
9 765.20 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj. 6/2026
|
Tonery
|
26,75 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
ABC Toner |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 39/2026
|
Školské pomôcky - Letný ŠKD
|
884,18 |
s DPH |
|
14.07.2026 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 35/2026
|
Učebnice
|
742,50 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Martina Svrčková |
zástupca riaditeľa školy |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
251214
|
Učebnice
|
208,80 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251163
|
Učebné pomôcky ZŠ 1-4
|
546,64 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251162
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
387,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 18/2025
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
387,00 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 19/2025
|
Učebné pomôcky ZŠ 1-4
|
546,64 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 17/2025
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
208,80 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1233
|
učebnice
|
72,00 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
AD REM |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1196
|
učebnice
|
1 504,83 |
s DPH |
|
18.09.2020 |
AD REM |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1196
|
učebnice
|
1 504,83 |
s DPH |
|
|
AD REM |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1252
|
knihy,učebnice
|
2 743,50 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
AD REM |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
245044
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
530,95 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
255085
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
663,81 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5056
|
potraviny
|
438,19 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |