|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
Dukelská 77/75 08701 Giraltovce |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241334
|
Dodávka a montáž PVC - ŠKD
|
1 069.92 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
231259
|
Vybavenie oddychovej zóny špc.tried
|
9 765.20 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj. 6/2026
|
Tonery
|
26,75 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
ABC Toner |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 17/2025
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
208,80 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251214
|
Učebnice
|
208,80 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 19/2025
|
Učebné pomôcky ZŠ 1-4
|
546,64 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 18/2025
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
387,00 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251162
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
387,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251163
|
Učebné pomôcky ZŠ 1-4
|
546,64 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1196
|
učebnice
|
1 504,83 |
s DPH |
|
|
AD REM |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1233
|
učebnice
|
72,00 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
AD REM |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1252
|
knihy,učebnice
|
2 743,50 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
AD REM |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1196
|
učebnice
|
1 504,83 |
s DPH |
|
18.09.2020 |
AD REM |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5079
|
potraviny ŠJZŠ
|
319,08 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
246091
|
Potraviny ŠJ GG
|
35,14 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5091
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
605,58 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
255062
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
657,72 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
245013
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
519,20 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5006
|
potraviny ZŠ
|
567,08 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |