|
|
Faktúra |
1083
|
oprava elekt. kotla ŠJZŠ
|
131,00 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1224
|
oprava elekt. kotla - ŠJZŠ
|
68,00 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
251241
|
Stravovanie žiakov - Letný ŠKD
|
777,90 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251264
|
Stravovanie žiakov - Letný ŠKD
|
170,30 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
255020
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255052
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
255019
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
246092
|
Potraviny ŠJ GG
|
376,20 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Šimon Šesták |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
255013
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
255067
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
245137
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
313,50 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Šimon Šesták |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
256009
|
Potraviny ŠJ GG
|
189,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256015
|
Potraviny ŠJ GG
|
189,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256030
|
Potraviny ŠJ GG
|
189,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256031
|
Potraviny ŠJ GG
|
189,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
245128
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
627,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Šimon Šesták |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
256039
|
Potraviny ŠJ GG
|
189,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
256048
|
Potraviny ŠJ GG
|
31,50 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
255037
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5025
|
potraviny ŠJ GG
|
120,00 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
05.02.2021 |