|
|
Faktúra |
1083
|
oprava elekt. kotla ŠJZŠ
|
131,00 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1224
|
oprava elekt. kotla - ŠJZŠ
|
68,00 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
251241
|
Stravovanie žiakov - Letný ŠKD
|
777,90 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251264
|
Stravovanie žiakov - Letný ŠKD
|
170,30 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256030
|
Potraviny ŠJ GG
|
189,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
255126
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256048
|
Potraviny ŠJ GG
|
31,50 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256075
|
Potraviny ŠJ GG
|
378,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
256085
|
Potraviny ŠJ GG
|
189,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255095
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255110
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
265082
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Šimon Šesták |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
255138
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255067
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
256031
|
Potraviny ŠJ GG
|
189,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
265070
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
Šimon Šesták |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
265055
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Šimon Šesták |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
266010
|
Potraviny ŠJ GG
|
378,00 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Šimon Šesták |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266019
|
Potraviny ŠJ GG
|
189,00 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
Šimon Šesták |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
265013
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Šimon Šesták |
|
|
|
02.03.2026 |