|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
Dukelská 77/75 08701 Giraltovce |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom rohoží
|
42,34 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1002
|
prenájom rohoží
|
17,93 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1003
|
zber a odvoz odpadu
|
39,60 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1004
|
mobil ZŠ
|
6,33 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1005
|
telefón ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1006
|
telefón GG
|
14,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1007
|
materiál na údržbu
|
6,47 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1008
|
preventívna protipož. prehliadka
|
84,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Ľuboš Bilišňanský - SEPO |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1009
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1010
|
korková nástenka
|
212,40 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1011
|
prenájom kopírky
|
142,02 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012
|
vodné a stočné
|
747,53 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1013
|
elektrika
|
477,26 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1014
|
elektrika
|
1 241,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1015
|
biela tabuľa 1+1
|
82,80 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1016
|
plyn GG
|
1 236,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1017
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1019
|
elektrika ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
02.03.2022 |