|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
231028
|
Prenájom tlačiarni
|
86,95 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231022
|
plyn ZŠ
|
1 787,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231023
|
Plyn GG
|
1 546,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231024
|
príspevok na poskytovanie informácii k enviromentálnemu vzdelávanie
|
20,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231025
|
Elektrina ZŠ
|
396,00 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231026
|
Elektrina ZŠ
|
2 843,12 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231027
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231029
|
Spotrebný materiál
|
222,15 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231020
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231030
|
Internet
|
32,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231031
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231032
|
Plyn ZŠ
|
1 787,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231033
|
Školské potreby ŠKD
|
595,28 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231034
|
Šeky
|
48,30 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231035
|
Učebnice 5-9
|
2 206,30 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231036
|
Plyn GG
|
1 546,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231021
|
Telefón ZŠ
|
16,51 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231019
|
Vývoz odpadu ŠJ
|
63,60 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231038
|
Hry - ŠKD
|
445,30 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
TERRAIN, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |