|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
241178
|
Nádoby na obedy
|
67,20 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241167
|
Činnosť požiarného technika
|
100,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241168
|
Plyn ZŠ
|
3 010.00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241169
|
Reprezentačné - ERASMUS
|
37,20 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241170
|
Spotrebný materiál na údržbu ZŠ
|
510,94 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241171
|
Spotrebný materiál GG
|
45,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241172
|
EduPage PRo
|
199,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241173
|
Výkon zodpovednej ososby 7/24
|
42,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241174
|
Pracovné odevy
|
857,26 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
LUDUS, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241175
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241176
|
Elektrina
|
1 798.62 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241177
|
Telefón
|
18,71 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241179
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 886.54 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241165
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241180
|
Digitálny tlakomer OMRON
|
71,30 |
s DPH |
|
24.07.2024 |
BENU SK 77, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241181
|
Materiál na údržbu
|
109,33 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241182
|
Odborná skúška a Odborná prehliadka elektrického zariadenie a systému ochrany
|
1 250.00 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Vladimír Michalčík |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241183
|
Siete proti hmyzu ŠJ GG
|
129,00 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Fe-tech |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241184
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
64,01 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
08.08.2024 |