|
|
Faktúra |
1001
|
prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
241009
|
Nádoby na obedy
|
472,76 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OZ22/2023
|
Poistenie majetku
|
318,63 |
bez DPH |
|
24.11.2023 |
GENERALI Poisťovňa |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ23/2023
|
Poistenie majetku - preplatok
|
-131,35 |
bez DPH |
|
23.10.2023 |
GENERALI Poisťovňa |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
241001
|
Skipasy
|
2 760,15 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Stacja Narciarska Tylicz sp. z.o.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241002
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241003
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
4 255,99 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Halina Chudy Pensjonat OdNova |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241004
|
Internet
|
32,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241005
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241006
|
Doprava žiakov na LK
|
205,82 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Pavel Kolcun KOLTUR |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241007
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 925,04 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241008
|
Soľ tabletová - ŠJ ZŠ
|
62,40 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241010
|
Tonery
|
64,80 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OZ20/2023
|
školenie - účtovná závierka
|
25,00 |
bez DPH |
|
16.11.2023 |
RVC Prešov |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
241011
|
Medaily
|
140,40 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241012
|
Odvlhčovač - ŠJ ZŠ
|
354,71 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Chal-Tec-GmbH |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241013
|
Zemné práce
|
756,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Andrej SABOL |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241014
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
282,67 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241015
|
Plyn ZŠ
|
3 010,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241016
|
Plyn GG
|
1 384,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.04.2024 |