|
|
Faktúra |
241332
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241234
|
Spotrebný materiál ŠJ ZŠ
|
298,40 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
Zmluva |
č.12/2021
|
Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci a podpore
|
|
s DPH |
|
02.11.2021 |
Slovenský futbalový zväz |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
č.11/2021
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
06.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
č.9/2021
|
Dodatok č.ZK01/VK/20/01/001
|
0,00 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
č.8/2021
|
Zmluva o spolupráci - Pedagogická prax
|
0,00 |
s DPH |
|
12.02.2021 |
Trnavská univerzita so sídlom v Trnave |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
241229
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241230
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241231
|
Elektrina
|
1 148.54 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241232
|
Telefón
|
14,84 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241233
|
Internet GG
|
37,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241235
|
Tonery
|
100,80 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Soft - Tech, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
č.14/2021
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
23.11.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
241236
|
Spotrebný materiál ŠJ ZŠ
|
29,04 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241237
|
Spotrebný materiál ŠJ ZŠ
|
381,93 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241238
|
Úrazové poistenie žiakov ZŠ
|
628,32 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241239
|
Úrazové poistenie žiakov GG
|
110,88 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241240
|
Havarijné poistenie motorových vozidiel
|
323,49 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Kooperativa |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241241
|
PZP
|
145,98 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Kooperativa |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241242
|
Učebnice GG
|
898,00 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
GLOSSA |
|
|
|
10.10.2024 |