|
|
Faktúra |
251058
|
Prenájom rohoží
|
38,03 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
246058
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 224.70 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241312
|
Prenájom tlačiarni
|
228,34 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241313
|
Telefón
|
15,78 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241314
|
Elektrina
|
2 455.76 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241315
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241316
|
Prenájom rohoží GG
|
34,80 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241317
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
196,22 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241318
|
Poistenie budov GG
|
318,63 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
GENERALI |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241319
|
Lampy do projektorov
|
120,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241320
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
112,80 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241321
|
SSD disk Patriot P210 128 GB (20ks)
|
241,40 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246057
|
Potraviny ŠJ GG
|
250,50 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
246059
|
Potraviny ŠJ GG
|
760,39 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241310
|
Plyn ZŠ
|
3 010.00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246060
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 484.32 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246061
|
Potraviny ŠJ GG
|
287,62 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246062
|
Potraviny ŠJ GG
|
228,58 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Tropico V, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246063
|
Potraviny ŠJ GG
|
163,69 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246064
|
Potraviny ŠJ GG
|
311,38 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |