|
|
Faktúra |
245134
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 140.48 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241287
|
Vodné, stočné
|
624,06 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241277
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
485,00 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241278
|
Nástenné mapy
|
327,00 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Nástěnné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241279
|
Knihy - ERASMUS
|
191,95 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241280
|
Prenájom tlačiarni
|
140,34 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241281
|
Spotrebný a hygienický materiál
|
392,04 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241282
|
Školské potreby
|
257,70 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241283
|
Nástenné mapy
|
327,00 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Nástěnné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241284
|
IP Camery (3 KS)
|
294,84 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241285
|
Misky na obedy
|
683,82 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241286
|
Školské potreby HN
|
747,00 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241288
|
Dvere do ŠJ ZŠ
|
539,52 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
MINIMAX s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241275
|
Telefóny
|
20,99 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241289
|
Vodné a stočné
|
1 596.19 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241290
|
Vodné a stočné
|
69,37 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241291
|
Školenie - Inventarizácia
|
27,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241292
|
Školenie - chemické faktory
|
70,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
ViGeR s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241293
|
Školenie - ukončenie rozpočtového roka 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241294
|
Prenjom brúsky na parkety
|
185,70 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Boels Slovensko s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |