Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1268 telefón GG 14,00 s DPH 8.12.2021 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 03.02.2022
Faktúra 1269 telefón ZŠ 30,00 s DPH 8.12.2021 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 03.02.2022
Faktúra 1267 elektrika ZŠ 1 521,86 s DPH 8.12.2021 08.12.2021 Východoslvoenská energetika a.s. 03.02.2022
Faktúra 1263 internet 32,00 s DPH 7.12.2021 07.12.2021 MCOM - net, s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 1264 zásobniky na papier 150,12 s DPH 7.12.2021 07.12.2021 Darina Vaňková 03.02.2022
Faktúra 5116 potraviny ŠJZŠ 252,46 s DPH 7.12.2021 07.12.2021 BIDFOOD s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 5115 potraviny ŠJZŠ 400,00 s DPH 7.12.2021 07.12.2021 Šesták Peter _SHR 03.02.2022
Faktúra 5114 potraviny ŠJZŠ 1 067,26 s DPH 7.12.2021 07.12.2021 Darina Vaňková 03.02.2022
Faktúra 6050 potraviny ŠJGG 528,93 s DPH 7.12.2021 07.12.2021 Darina Vaňková 03.02.2022
Faktúra 1266 materiál na údržbu 273,13 s DPH 7.12.2021 07.12.2021 KAMAJ SK, s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 1265 kancelársky materiál 87,40 s DPH 7.12.2021 07.12.2021 MAKRI Plus, s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 1257 plyn GG 1 102,00 s DPH 6.12.2021 06.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 03.02.2022
Faktúra 1258 plyn ZŠ 1 140,00 s DPH 6.12.2021 06.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 03.02.2022
Faktúra 1259 virtuálna knižnica 248,40 s DPH 6.12.2021 06.12.2021 KOMENSKY, s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 1260 projektová lampa 220,00 s DPH 6.12.2021 06.12.2021 Peter Tkáč - Axet 03.02.2022
Faktúra 1262 antigénové testy 629,75 s DPH 6.12.2021 06.12.2021 pre Vás, s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 1261 Notebook HP 545,00 s DPH 6.12.2021 06.12.2021 Peter Tkáč - Axet 03.02.2022
Faktúra 6047 potraviny ŠJGG 170,04 s DPH 6.12.2021 06.12.2021 ATC-JR, s.r.o. 03.02.2022
Faktúra 6048 potraviny ŠJGG 160,00 s DPH 6.12.2021 06.12.2021 Šesták Peter _SHR 03.02.2022
Faktúra 6049 potraviny ŠJGG 98,70 s DPH 6.12.2021 06.12.2021 ATC-JR, s.r.o. 03.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2892