Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1284 Telefón ZŠ 30,00 s DPH 14.12.2022 Slovak Telekom, a.s. 25.01.2023
    Faktúra 1286 poistenie žiakov ZŠ 15,12 s DPH 14.12.2022 UNION poisťovňa 25.01.2023
    Faktúra 5108 Potraviny ŠJ ZŠ 252,32 s DPH 01.12.2022 BIDFOOD s.r.o. 25.01.2023
    Faktúra 235001 Potraviny ŠJ ZŠ 213,11 s DPH 19.01.2023 BIDFOOD s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 235014 Potraviny ŠJ ZŠ 260,33 s DPH 15.02.2023 BIDFOOD s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 235013 Potraviny ŠJ ZŠ 430,64 s DPH 15.02.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 235012 Potraviny ŠJ ZŠ 600,00 s DPH 15.02.2023 Šesták Peter _SHR 04.05.2023
    Faktúra 235011 Potraviny ŠJ ZŠ 502,67 s DPH 07.02.2023 BIDFOOD s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 235010 Potraviny ŠJ ZŠ 48,45 s DPH 07.02.2023 ORMIX s.r.o. Giraltovce 04.05.2023
    Faktúra 235009 Potraviny ŠJ ZŠ 2 265,86 s DPH 07.02.2023 Darina Vaňková 04.05.2023
    Faktúra 235008 Potraviny ŠJ ZŠ 60,62 s DPH 30.01.2023 HOOK, s.r.o. Košice 04.05.2023
    Faktúra 235007 Potraviny ŠJ ZŠ 610,02 s DPH 27.01.2023 BIDFOOD s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 235006 Potraviny ŠJ ZŠ 377,06 s DPH 27.01.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 235005 Potraviny ŠJ ZŠ 862,32 s DPH 27.01.2023 EASTFOOD s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 235004 Potraviny ŠJ ZŠ 615,07 s DPH 19.01.2023 BIDFOOD s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 235003 Potraviny ŠJ ZŠ 417,93 s DPH 19.01.2023 AG FOODS SK s.r.o. 04.05.2023
    Faktúra 235002 Potraviny ŠJ ZŠ 1 176,74 s DPH 19.01.2023 Darina Vaňková 04.05.2023
    Faktúra 1303 Rolka 701,40 s DPH 29.12.2022 DMJ MARKET s.r.o. 25.01.2023
    Faktúra 1287 elektrina GG 601,85 s DPH 16.12.2022 Východoslvoenská energetika a.s. 25.01.2023
    Faktúra 1301 spotrebný materiál 38,69 s DPH 29.12.2022 MAKRI Plus, s.r.o. 25.01.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3264

    • Prihlásenie