Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1001 prenájom kontajnera 96,00 s DPH 20.01.2020 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1219 Vodné, stočné ZŠ 579,58 s DPH 04.10.2022 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 30.12.2022
    Faktúra 1232 Telefón GG 14,00 s DPH 17.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 30.12.2022
    Faktúra 1231 Vývoz odpadu 54,00 s DPH 17.10.2022 ESPIK Group s.r.o. 30.12.2022
    Faktúra 1230 Telefon ZŠ 6,36 s DPH 17.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. 30.12.2022
    Faktúra 1229 elektrina GG 563,39 s DPH 17.10.2022 Východoslvoenská energetika a.s. 30.12.2022
    Faktúra 1228 Elektrina ZŠ 1 732,32 s DPH 17.10.2022 Východoslvoenská energetika a.s. 30.12.2022
    Faktúra 1227 Učebnice cudzí jazyk 5 790,37 s DPH 07.10.2022 Preskoly.sk s.r.o. 30.12.2022
    Faktúra 1226 výkon zodpovednej osoby za 10/2022 42,00 s DPH 07.10.2022 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 30.12.2022
    Faktúra 1225 spotrebný materiál 150,35 s DPH 07.10.2022 KAMAJ SK, s.r.o. 30.12.2022
    Faktúra 1224 spotrebný materiál 61,55 s DPH 07.10.2022 KAMAJ SK, s.r.o. 30.12.2022
    Faktúra 1223 spotrebný materiál 68,43 s DPH 07.10.2022 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 30.12.2022
    Faktúra 1222 PZP - vozík 16,25 s DPH 04.10.2022 GENERALI 30.12.2022
    Faktúra 1221 plyyn ZŠ 1 359,00 s DPH 04.10.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 30.12.2022
    Faktúra 1220 plyn 1 236,00 s DPH 04.10.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 30.12.2022
    Faktúra 1218 Vodné, stočné ZŠ 403,18 s DPH 04.10.2022 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 30.12.2022
    Faktúra 1234 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 26.10.2022 VIS Slovensko, s.r.o. 30.12.2022
    Faktúra 1217 Vodné, stočné GG 1 300,10 s DPH 04.10.2022 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 30.12.2022
    Faktúra 1216 internet GG 32,00 s DPH 04.10.2022 MCOM - net, s.r.o. 30.12.2022
    Faktúra 1215 Šeky 66,00 s DPH 04.10.2022 ŠEVT a.s. 30.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3004