Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1256 Elektrina GG 644,98 s DPH 15.11.2022 Východoslvoenská energetika a.s. 30.12.2022
    Faktúra 1255 Vývoz odpadu 74,40 s DPH 15.11.2022 ESPIK Group s.r.o. 30.12.2022
    Faktúra 1254 telefón ZŠ 7,90 s DPH 15.11.2022 O2 Slovakia, s.r.o. 30.12.2022
    Faktúra 1221 plyyn ZŠ 1 359,00 s DPH 04.10.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 30.12.2022
    Faktúra 1219 Vodné, stočné ZŠ 579,58 s DPH 04.10.2022 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 30.12.2022
    Faktúra 6069 Potraviny ŠJ GG 157,92 s DPH 09.11.2022 Tropico V, s.r.o. 25.01.2023
    Faktúra 1171 Telefónne poplatky 30,00 s DPH 09.08.2022 Slovak Telekom, a.s. 03.11.2022
    Faktúra 1184 výkon zodpovednej osoby za 9/2022 42,00 s DPH 02.09.2022 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 03.11.2022
    Faktúra 1183 Potlač tričiek - LŠ 316,80 s DPH 30.08.2022 Tlačiareň Akcent s.r.o. 03.11.2022
    Faktúra 1182 Školské potreby - UKR 100,00 s DPH 26.08.2022 LUDUS, s.r.o. 03.11.2022
    Faktúra 1181 Letná škola 284,54 s DPH 26.08.2022 APL plus, s.r.o. 03.11.2022
    Faktúra 1180 kancelárske potreby 233,83 s DPH 26.08.2022 APL plus, s.r.o. 03.11.2022
    Faktúra 1179 Knihy - letná škola 452,41 s DPH 25.08.2022 Lingea s.r.o. 03.11.2022
    Faktúra 1178 Letná škola - autobus 104,52 s DPH 23.08.2022 Pavel Kolcun KOLTUR 03.11.2022
    Faktúra 1177 Žalúzia ŠJ ZŠ 99,00 s DPH 15.08.2022 Fe-tech 03.11.2022
    Faktúra 1176 Telefonné poplatky 3,71 s DPH 15.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. 03.11.2022
    Faktúra 1175 Žalúzie 5-9 486,00 s DPH 11.08.2022 Fe-tech 03.11.2022
    Faktúra 1174 Zber a odvoz kuchynského odpadu 8,40 s DPH 11.08.2022 ESPIK Group s.r.o. 03.11.2022
    Faktúra 1173 Elektrina GG 451,26 s DPH 11.08.2022 Východoslvoenská energetika a.s. 03.11.2022
    Faktúra 1172 elektrina ZŠ 864,26 s DPH 09.08.2022 Východoslvoenská energetika a.s. 03.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3820

    • Prihlásenie