Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 245061 Potraviny ŠJ ZŠ 48,45 s DPH 21.05.2024 ORMIX s.r.o. Giraltovce 03.06.2024
    Faktúra 241133 Prenájom rohoží ZŠ 196,22 s DPH 07.06.2024 Lindstrom 28.06.2024
    Faktúra 241127 Počítačové služby 300,00 s DPH 16.05.2024 Ján Ďuraš JD Productions 03.06.2024
    Faktúra 241128 Evidencia odpadov ŠJ 31,20 s DPH 17.05.2024 ESPIK Group s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241129 Prenájom tlsčiarni ZŠ 139,14 s DPH 27.05.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241130 Praktický kurz - špecifikapracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie 65,00 s DPH 30.05.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 03.06.2024
    Faktúra 241131 Fyzika : Mechanika 480,00 s DPH 31.05.2024 hchkr edu, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241132 Kontrola a čistenie komínov GG 288,00 s DPH 31.05.2024 Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM 03.06.2024
    Faktúra 241134 Prenájom rohoží GG 34,80 s DPH 07.06.2024 Lindstrom 28.06.2024
    Faktúra 241125 Elektrina 2 031.71 s DPH 16.05.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 03.06.2024
    Faktúra 241135 Výkon zodpovednej osoby za 6/24 42,00 s DPH 07.06.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 28.06.2024
    Faktúra 241136 Animačné služby škola v prírode 358,00 s DPH 07.06.2024 NEJA s.r.o. 28.06.2024
    Faktúra 241137 Spotrebný materiál 235,40 s DPH 11.06.2024 FISTAV,s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241138 Spotrebný materiál ZŠ 59,35 s DPH 11.06.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241139 Spotrebný materiál na údržbu + kancelárske potreby 168,05 s DPH 11.06.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241140 Matriál na údržbu ZŠ 112,36 s DPH 11.06.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241126 Telefónne poplatky 18,52 s DPH 16.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241124 Zber a odvoz odpadu ŠJ 112,80 s DPH 16.05.2024 ESPIK Group s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241142 Plyn ZŠ 3 010.00 s DPH 13.06.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 08.07.2024
    Faktúra 241115 Spotrebný tovar GG 30,20 s DPH 13.05.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 03.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3264

    • Prihlásenie