Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241206 Prenájom tlačiarni RICOH 41,50 s DPH 13.08.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 241207 Telefóny 13,18 s DPH 13.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 241209 Plyn ZŠ 3 010.00 s DPH 14.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 06.09.2024
    Faktúra 241222 Výkon zodpovednej osoby za 9/2024 42,00 s DPH 05.09.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241210 Učebnice ZŠ 757,70 s DPH 19.08.2024 Preskoly.sk s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 241211 Poistenie majetku GG 318,63 s DPH 20.08.2024 GENERALI 06.09.2024
    Faktúra 241212 Preventívne programy sebarozvoja Modul 1 + Modul 2 300,00 s DPH 21.08.2024 KALEI s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 241213 SSD disk Patriot - 6x 161,00 s DPH 23.08.2024 ALZA.sk s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 241214 Učebnice ZŠ 383,04 s DPH 28.08.2024 AITEC, s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 241215 Učebnice ZŠ 4 734.29 s DPH 28.08.2024 AITEC, s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 241216 Kuchynské náradie ŠJ ZŠ 2 543.22 s DPH 28.08.2024 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 06.09.2024
    Faktúra 241217 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov medhanizmu + realizácia 600,00 s DPH 28.08.2024 TANOT s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 241218 Frézovanie komínov 504,00 s DPH 28.08.2024 IVAN-KOM, s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 241219 Vyvložkovanie komínov ŠJ ZŠ 1 219.20 s DPH 28.08.2024 Michal Husák 06.09.2024
    Faktúra 241220 Digestor ŠJ ZŠ 950,00 s DPH 28.08.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 241221 Sieťová karta synology 10 Gb 289,50 s DPH 30.08.2024 ALZA.sk s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra 241136 Animačné služby škola v prírode 358,00 s DPH 07.06.2024 NEJA s.r.o. 28.06.2024
    Faktúra 241134 Prenájom rohoží GG 34,80 s DPH 07.06.2024 Lindstrom 28.06.2024
    Faktúra 241252 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 30.09.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241095 poistenie majetku GG 318,63 s DPH 22.04.2024 GENERALI 06.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3933

    • Prihlásenie