Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 265017 Potraviny ŠJ ZŠ 1 254.02 s DPH 12.02.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261032 Internet 37,00 s DPH 12.02.2026 MCOM - net, s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261031 Fiktre do vysávača 21,59 s DPH 12.02.2026 Rudolf Ľuník - ELEKTRO 05.03.2026
    Faktúra 261027 Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel - Opel Zafira 211,82 s DPH 12.02.2026 GENERALI 05.03.2026
    Faktúra 261035 Výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH 12.02.2026 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261028 Havarijné poistenie - Opel Zafira 661,85 s DPH 12.02.2026 GENERALI 05.03.2026
    Faktúra 261029 Kalibrácia váh v ŠJ 239,00 s DPH 12.02.2026 Slovenská legálna metrológia 05.03.2026
    Faktúra 261036 Spotrebný materiál 205,72 s DPH 12.02.2026 MAKRI Plus, s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 265018 Školské ovocie 274,68 s DPH 12.02.2026 HOOK, s.r.o. Košice 05.03.2026
    Faktúra 265019 Potraviny ŠJ ZŠ 84,35 s DPH 12.02.2026 HOOK, s.r.o. Košice 05.03.2026
    Faktúra 261034 Elektrina 264,00 s DPH 12.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. 05.03.2026
    Faktúra 261038 Oprava - elektrický kotol ŠJ ZŠ 119,19 s DPH 12.02.2026 EUROGASTROP, s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261033 Prenájom tlačiarni 240,23 s DPH 12.02.2026 RICOH Slovakia s.r.o. 05.03.2026
    Faktúra 261030 Spotrebný materiál 668,95 s DPH 12.02.2026 TRIBE kom. spol. 05.03.2026
    Faktúra 266012 Potraviny ŠJ GG 180,15 s DPH 11.02.2026 Darina Vaňková 05.03.2026
    Faktúra 261024 Lyžiarský kurz ZŠ - ubytovanie 4 650.00 s DPH 11.02.2026 Halina Chudy Pensjonat OdNova 05.03.2026
    Faktúra 261025 Prenájom rohoží 184,94 s DPH 11.02.2026 Lindstrom 05.03.2026
    Faktúra 261026 Prenájom rohoží 29,08 s DPH 11.02.2026 Lindstrom 05.03.2026
    Faktúra 265016 Potraviny ŠJ ZŠ 50,25 s DPH 10.02.2026 ORMIX s.r.o. Giraltovce 05.03.2026
    Faktúra 265015 Potraviny ŠJ ZŠ 1 986.07 s DPH 10.02.2026 Darina Vaňková 05.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3820

    • Prihlásenie