|
|
Faktúra |
265017
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 254.02 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261032
|
Internet
|
37,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261031
|
Fiktre do vysávača
|
21,59 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Rudolf Ľuník - ELEKTRO |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261027
|
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel - Opel Zafira
|
211,82 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
GENERALI |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261035
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261028
|
Havarijné poistenie - Opel Zafira
|
661,85 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
GENERALI |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261029
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
239,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261036
|
Spotrebný materiál
|
205,72 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265018
|
Školské ovocie
|
274,68 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265019
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
84,35 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261034
|
Elektrina
|
264,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261038
|
Oprava - elektrický kotol ŠJ ZŠ
|
119,19 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261033
|
Prenájom tlačiarni
|
240,23 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261030
|
Spotrebný materiál
|
668,95 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266012
|
Potraviny ŠJ GG
|
180,15 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261024
|
Lyžiarský kurz ZŠ - ubytovanie
|
4 650.00 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
Halina Chudy Pensjonat OdNova |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261025
|
Prenájom rohoží
|
184,94 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261026
|
Prenájom rohoží
|
29,08 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265016
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
50,25 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265015
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 986.07 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.03.2026 |