|
|
Faktúra |
255054
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
79,10 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251148
|
Nerezové tyče
|
1 200.00 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Michal Paulovič |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251144
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251145
|
Nádoby na obedy
|
643,98 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 16/2025
|
Stan Outdoor
|
120,30 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
HUSKY SK, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251147
|
Telefón
|
28,71 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251146
|
Telefón
|
23,88 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251142
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
49,20 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 15/2025
|
Magnetická nalepovacia tabuľa
|
148,70 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
FUGU s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251141
|
Elektrina
|
245,00 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251139
|
Plyn
|
1 384.00 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251140
|
Elektrina
|
2 211.31 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251143
|
Internet
|
37,00 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256045
|
Potraviny ŠJ GG
|
314,32 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256044
|
Potraviny ŠJ GG
|
372,14 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251132
|
Školenie - základy kontroly v územnej samospráve
|
260,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251133
|
Školenie - Vytváranie, podpisovanie a zverejňovanie dokumentov v elektronickej
|
28,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251136
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
71,64 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251137
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
13,30 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251138
|
Plyn
|
3 010.00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
02.06.2025 |