Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 266023 Potraviny ŠJ GG 203,52 s DPH 17.03.2026 CIMBAĽÁK s.r.o. 08.04.2026
    Objednávka Obj. 16/2026 Skartovačka 150,50 s DPH 17.03.2026 ALZA.sk s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 17.03.2026
    Objednávka Obj. 15/2026 Automatický kávovar 544,50 s DPH 17.03.2026 ALZA.sk s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 17.03.2026
    Faktúra 261078 LOGO školy 307,50 s DPH 17.03.2026 Migoli s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261080 Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 98,40 s DPH 17.03.2026 ESPIK Group s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261081 Program ŠJ 24,96 s DPH 17.03.2026 VIS Slovensko, s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261082 Plyn 3 010.00 s DPH 17.03.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 08.04.2026
    Faktúra 261079 Telefónne poplatky 27,01 s DPH 17.03.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 08.04.2026
    Objednávka Obj. 14/2026 Edukačné publikácie s DPH 16.03.2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 16.03.2026
    Faktúra 261073 Spotrebný materiál 73,39 s DPH 16.03.2026 TRIBE kom. spol. 08.04.2026
    Faktúra 261074 Výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH 16.03.2026 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261071 Prenájom rohoží 39,66 s DPH 16.03.2026 Lindstrom 08.04.2026
    Faktúra 261072 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 16.03.2026 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261069 Pravidelný servis informačných technológii 500,00 s DPH 16.03.2026 Brotfin s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 261070 Prenájom rohoží 223,86 s DPH 16.03.2026 Lindstrom 08.04.2026
    Faktúra 261075 Plyn 1 384.00 s DPH 16.03.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 08.04.2026
    Faktúra 261076 Internet 37,00 s DPH 16.03.2026 MCOM - net, s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 265033 Potraviny ŠJ ZŠ 1 194.73 s DPH 13.03.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 08.04.2026
    Faktúra 266019 Potraviny ŠJ GG 189,00 s DPH 13.03.2026 Šimon Šesták 08.04.2026
    Faktúra 266020 Potraviny ŠJ GG 173,53 s DPH 13.03.2026 ATC-JR, s.r.o. 08.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3820

    • Prihlásenie