Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231282 Výkon zodpovednej osoby 12/23 42,00 s DPH 08.12.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231283 Kontrola a čistenie komínov 288,00 s DPH 08.12.2023 Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM 05.02.2024
    Faktúra 231263 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 16.11.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231261 Telefónne poplatky 5,90 s DPH 16.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231285 Spotrebný materiál 65,90 s DPH 12.12.2023 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 05.02.2024
    Faktúra 231248 Vodné a stočné ZŠ 215,57 s DPH 09.11.2023 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 29.12.2023
    Faktúra 231239 Výkon zodpovednej osoby 11/2023 42,00 s DPH 02.11.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231240 piesok + kamenivo 358,69 s DPH 02.11.2023 PETROMIN, spol. s r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231241 Reklamné predmety GG 320,40 s DPH 02.11.2023 HRUSINO s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231242 Oprava panvice ŠJ ZŠ 99,00 s DPH 02.11.2023 MULTI-CLUB, spol. s r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231243 Oprava a ladenie klavíra 200,00 s DPH 02.11.2023 Tomáš Zahradník 29.12.2023
    Faktúra 231244 školské potreby - NIVAM 693,88 s DPH 02.11.2023 APL plus, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231245 Preprava - EUROSCOLA 4 810.00 s DPH 07.11.2023 JOMI - Jozef Šak s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231246 Vodné a štočné ZŠ 495,80 s DPH 09.11.2023 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 29.12.2023
    Faktúra 231247 Vodné a stočné GG 1 482.70 s DPH 09.11.2023 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 29.12.2023
    Faktúra 231249 Papiere na vysvedčenie 186,60 s DPH 10.11.2023 ŠEVT a.s. 29.12.2023
    Faktúra 231260 Elektrina 4 090.15 s DPH 16.11.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 29.12.2023
    Faktúra 231250 Čerpadlo 2 120.00 s DPH 10.11.2023 VODAPROFI s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231251 Spotrebný materiál 45,19 s DPH 10.11.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231252 Spotrebný materiál GG 114,30 s DPH 10.11.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 29.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3264

    • Prihlásenie