|
|
Faktúra |
266023
|
Potraviny ŠJ GG
|
203,52 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 16/2026
|
Skartovačka
|
150,50 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 15/2026
|
Automatický kávovar
|
544,50 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261078
|
LOGO školy
|
307,50 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
Migoli s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261080
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261081
|
Program ŠJ
|
24,96 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261082
|
Plyn
|
3 010.00 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261079
|
Telefónne poplatky
|
27,01 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 14/2026
|
Edukačné publikácie
|
|
s DPH |
|
16.03.2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261073
|
Spotrebný materiál
|
73,39 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261074
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261071
|
Prenájom rohoží
|
39,66 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261072
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261069
|
Pravidelný servis informačných technológii
|
500,00 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Brotfin s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261070
|
Prenájom rohoží
|
223,86 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261075
|
Plyn
|
1 384.00 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261076
|
Internet
|
37,00 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
265033
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 194.73 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
266019
|
Potraviny ŠJ GG
|
189,00 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
Šimon Šesták |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
266020
|
Potraviny ŠJ GG
|
173,53 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |