|
|
Faktúra |
1215
|
Šeky
|
66,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1214
|
RAM do PC
|
318,07 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1213
|
vývoz komunálneho odpadu ZŠ
|
812,24 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1212
|
komunálny odpad GG
|
406,12 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1211
|
prenájom rohoži GG
|
13,97 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1210
|
prenájom rohoži
|
78,79 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1209
|
úrazové poistenie žiakov GG
|
122,64 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1208
|
Urazové poistenie žiakov ZŠ
|
658,56 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
UNION poisťovňa |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1207
|
Učebnice ZŠ 5-9
|
900,00 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1206
|
Telefonné poplatky
|
8,17 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1234
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1236
|
Čistenie rohoží
|
157,58 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1204
|
Soľ tabletová
|
25,20 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
EURAGASTROP |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1253
|
telefón GG
|
14,00 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6051
|
Potraviny ŠJ GG
|
137,12 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6050
|
Potraviny ŠJ GG
|
291,55 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6049
|
Potraviny ŠJ GG
|
535,31 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Darina Vaňková |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6048
|
Potraviny ŠJ GG
|
240,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1262
|
soľ tabletová
|
62,40 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
EURAGASTROP |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1261
|
Vývoz odpadu ZŠ
|
812,24 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
30.12.2022 |