Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1048 1.splátka komunálny odpad - ZS 697,95 s DPH 28.02.2020 Mesto Giraltovce 23.09.2020
    Faktúra 1046 Preprava žiakov - Lyžiarsky kurz 1 020,00 s DPH 28.02.2020 SEMA tour, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 6053 potraviny ŠJ ZŠ 241,69 s DPH 04.03.2020 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 5014 potraviny ŠJ GG 721,52 s DPH 06.03.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 1054 zber a odvoz odpadu 56,40 s DPH 09.03.2020 ESPIK Group s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1053 prenájom rohoží 12,22 s DPH 09.03.2020 Lindstrom 23.09.2020
    Faktúra 1052 internet 32,00 s DPH 09.03.2020 MCOM - net, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 5013 potraviny ŠJ GG 150,00 s DPH 09.03.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 1051 plyn 2 445,00 s DPH 09.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 23.09.2020
    Faktúra 1050 prenájom kopírky 13,27 s DPH 09.03.2020 RICOH Slovakia s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1049 Prenájom rohoží 131,04 s DPH 09.03.2020 Lindstrom 23.09.2020
    Faktúra 1056 mobil 13,66 s DPH 09.03.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1055 telefón 10,97 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 23.09.2020
    Faktúra 1059 skipass LK 1 800,00 s DPH 09.03.2020 IMMOBAOU s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1057 elektrina 1 225,75 s DPH 09.03.2020 Východoslvoenská energetika a.s. 23.09.2020
    Faktúra 1058 ubytovanie + strava LK 3 960,00 s DPH 09.03.2020 Erika Meltzerová 23.09.2020
    Faktúra 1061 nákup materiálu na údržbu 49,90 s DPH 10.03.2020 MAKRI Plus, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1060 nakup materialu na udrzbu 165,75 s DPH 10.03.2020 KAMAJ SK, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 6055 potraviny ŠJ ZŠ 350,00 s DPH 11.03.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 6054 potraviny ŠJ ZŠ 593,94 s DPH 11.03.2020 Darina Vaňková 05.02.2021
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3264

    • Prihlásenie