Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 235114 Potraviny ŠJ ZŠ 243,93 s DPH 27.11.2023 INMEDIA, spol. s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235115 Potraviny ŠJ ZŠ 44,00 s DPH 27.11.2023 HOOK, s.r.o. Košice 29.12.2023
    Faktúra 235116 Potraviny ŠJ ZŠ 615,80 s DPH 04.12.2023 EASTFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235117 Potraviny ŠJ ZŠ 350,63 s DPH 04.12.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235119 Potraviny ŠJ ZŠ 1 847.22 s DPH 08.12.2023 Darina Vaňková 29.12.2023
    Faktúra 235130 Potraviny ŠJ ZŠ 2 249.72 s DPH 27.12.2023 Darina Vaňková 29.12.2023
    Faktúra 235120 Potraviny ŠJ ZŠ 2 014.92 s DPH 12.12.2023 Darina Vaňková 29.12.2023
    Faktúra 235121 Potraviny ŠJ ZŠ 926,10 s DPH 12.12.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235122 Potraviny ŠJ ZŠ 90,72 s DPH 12.12.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235123 Potraviny ŠJ ZŠ 300,00 s DPH 13.12.2023 Šesták Peter _SHR 29.12.2023
    Faktúra 235124 Potraviny ŠJ ZŠ 551,90 s DPH 13.12.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235125 Potraviny ŠJ ZŠ 33,00 s DPH 13.12.2023 HOOK, s.r.o. Košice 29.12.2023
    Faktúra 235126 Potraviny ŠJ ZŠ 410,95 s DPH 13.12.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235127 Potraviny ŠJ ZŠ 399,46 s DPH 13.12.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235128 Potraviny ŠJ ZŠ 888,83 s DPH 20.12.2023 Martin Mikula - MARKO 29.12.2023
    Faktúra 235129 Potraviny ŠJ ZŠ 300,00 s DPH 20.12.2023 Šesták Peter _SHR 29.12.2023
    Faktúra 231327 EduPage eGovernment 60,00 s DPH 15.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 239002 Telefón - dobropis 46,20 s DPH 1309 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.03.2023
    Faktúra 236120 Potraviny ŠJ GG 174,60 s DPH 12.10.2023 CIMBAĽÁK s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 246023 Potraviny ŠJ GG 1 211.31 s DPH 13.03.2024 CIMBAĽÁK s.r.o. 12.04.2024
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/3264

    • Prihlásenie