Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 251412 Spotrebný materiál 38,75 s DPH 12.01.2026 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 30.01.2026
    Faktúra 261004 Internet 37,00 s DPH 12.01.2026 MCOM - net, s.r.o. 03.02.2026
    Faktúra 266001 Potraviny - Školské ovocie 175,00 s DPH 12.01.2026 HOOK, s.r.o. Košice 03.02.2026
    Faktúra 251408 Spotrebný materiál 36,67 s DPH 09.01.2026 TRIBE kom. spol. 30.01.2026
    Faktúra 261003 Výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH 09.01.2026 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 03.02.2026
    Faktúra 251411 Zemné práce 1 151.28 s DPH 09.01.2026 Andrej SABOL 30.01.2026
    Faktúra 251410 Prenájom rohoží 39,66 s DPH 09.01.2026 Lindstrom 30.01.2026
    Faktúra 251409 Prenájom rohoží 223,86 s DPH 09.01.2026 Lindstrom 30.01.2026
    Objednávka Obj. 1/2026 Školenie vodičov motorových vozidiel 24,60 s DPH 08.01.2026 Health & Safety First, s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 251407 Darčekový poukaz 156,00 s DPH 08.01.2026 HOTEL ALFA s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 261002 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 07.01.2026 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 03.02.2026
    Faktúra 251406 Spotrebný materiál 120,88 s DPH 07.01.2026 TRIBE kom. spol. 30.01.2026
    Faktúra 261001 Prevíjanie elektromotora 140,10 s DPH 05.01.2026 František Cauner - ELFRAZAUN - 03.02.2026
    Faktúra 251392 Hygienické potreby 814,80 s DPH 31.12.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251393 Spotrebný materiál 151,09 s DPH 31.12.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251394 Pečiatka 46,00 s DPH 31.12.2025 Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR 20.01.2026
    Faktúra 251395 Činnosť požiarného technika 100,00 s DPH 31.12.2025 Revimad s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251396 stavebné práce- ŠJ GG 2 000.00 s DPH 31.12.2025 JaroslavHliboký GIRA-PLYN 20.01.2026
    Faktúra 251397 Právne služby 215,25 s DPH 31.12.2025 doc. JUDR. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 251398 Spotrebný materiál 27,06 s DPH 31.12.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 20.01.2026
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/3820

    • Prihlásenie