Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231314 Maľovanie ŠJ ZŠ 1 950,00 s DPH 08.01.2024 Suchodovský Martin 05.02.2024
    Faktúra 231312 Montážne práce ŠJ 254,00 s DPH 29.12.2023 Ladislav Sabo 05.02.2024
    Faktúra 231287 Plyn 1 787,00 s DPH 15.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 05.02.2024
    Faktúra 231298 Činnosť technika požiarnej ochrany 100,00 s DPH 22.12.2023 Revimad s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231288 Telefón 44,00 s DPH 15.12.2023 Slovak Telekom, a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231289 Internet GG 32,00 s DPH 15.12.2023 MCOM - net, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231290 Plyn GG 1 546,00 s DPH 15.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 05.02.2024
    Faktúra 231291 Telefón 5,84 s DPH 18.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231292 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 18.12.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231293 Elektrina 4 664,08 s DPH 18.12.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231294 Digitálna transformácia vzdelávania - 3D scanner 724,59 s DPH 22.12.2023 L.L.Fox CZ s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231295 Sáčky do vysávača 28,80 s DPH 22.12.2023 Rudolf Ľuník - ELEKTRO 05.02.2024
    Faktúra 231296 Montážne práce 336,00 s DPH 22.12.2023 PRYTOP s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231297 Zber a odvoz odpadu ŠJ 87,60 s DPH 22.12.2023 ESPIK Group s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231299 Spotrebný materiál ŠJ ZŠ 167,14 s DPH 22.12.2023 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231311 Prenájom tlačiarni 98,18 s DPH 22.12.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231300 Spotrebný materiál 88,59 s DPH 22.12.2023 FISTAV,s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231301 Čistiaca sada na PC 102,00 s DPH 22.12.2023 Mgr. Peter Moško 05.02.2024
    Faktúra 231302 Dataprojektor Acer - NIVAM 505,00 s DPH 22.12.2023 Peter Tkáč - Axet 05.02.2024
    Faktúra 231303 Knihy 122,40 s DPH 22.12.2023 Preskoly.sk s.r.o. 05.02.2024
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/3450

    • Prihlásenie