|
|
Faktúra |
251412
|
Spotrebný materiál
|
38,75 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261004
|
Internet
|
37,00 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
266001
|
Potraviny - Školské ovocie
|
175,00 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251408
|
Spotrebný materiál
|
36,67 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261003
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251411
|
Zemné práce
|
1 151.28 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
Andrej SABOL |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251410
|
Prenájom rohoží
|
39,66 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251409
|
Prenájom rohoží
|
223,86 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 1/2026
|
Školenie vodičov motorových vozidiel
|
24,60 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
Health & Safety First, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251407
|
Darčekový poukaz
|
156,00 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
HOTEL ALFA s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261002
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
07.01.2026 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251406
|
Spotrebný materiál
|
120,88 |
s DPH |
|
07.01.2026 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261001
|
Prevíjanie elektromotora
|
140,10 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
František Cauner - ELFRAZAUN - |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251392
|
Hygienické potreby
|
814,80 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251393
|
Spotrebný materiál
|
151,09 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251394
|
Pečiatka
|
46,00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251395
|
Činnosť požiarného technika
|
100,00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251396
|
stavebné práce- ŠJ GG
|
2 000.00 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
JaroslavHliboký GIRA-PLYN |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251397
|
Právne služby
|
215,25 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
doc. JUDR. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251398
|
Spotrebný materiál
|
27,06 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |