|
|
Faktúra |
241061
|
Plyn GG
|
1 384,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
231187
|
Školenie BOZP + Školenie prvej pomoci
|
1 368,00 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1084
|
plyn
|
1 359,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1105
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1017
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1273
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1244
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1068
|
plyn
|
1 359,00 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1165
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1189
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1221
|
plyyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1042
|
plyn
|
1 359,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1135
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
235046
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 353,55 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1066
|
ucebne pomocky
|
1 344,60 |
s DPH |
|
30.03.2020 |
Emília Deutschová LUCIA |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5110
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 342,26 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Darina Vaňková |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
231149
|
Drevené stoličky ŠJ GG
|
1 339,20 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1297
|
materiál na údržbu
|
1 329,90 |
s DPH |
27.12.2021
|
27.12.2021 |
VODAPROFI s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1216
|
vodné, stočné
|
1 324,01 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.11.2021 |