Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 235120 Potraviny ŠJ ZŠ 2 014.92 s DPH 12.12.2023 Darina Vaňková 29.12.2023
    Faktúra 235121 Potraviny ŠJ ZŠ 926,10 s DPH 12.12.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235122 Potraviny ŠJ ZŠ 90,72 s DPH 12.12.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235123 Potraviny ŠJ ZŠ 300,00 s DPH 13.12.2023 Šesták Peter _SHR 29.12.2023
    Faktúra 235124 Potraviny ŠJ ZŠ 551,90 s DPH 13.12.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235126 Potraviny ŠJ ZŠ 410,95 s DPH 13.12.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 231210 Vak na lopty 16,00 s DPH 05.10.2023 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 235127 Potraviny ŠJ ZŠ 399,46 s DPH 13.12.2023 BIDFOOD s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra 235128 Potraviny ŠJ ZŠ 888,83 s DPH 20.12.2023 Martin Mikula - MARKO 29.12.2023
    Faktúra 235129 Potraviny ŠJ ZŠ 300,00 s DPH 20.12.2023 Šesták Peter _SHR 29.12.2023
    Faktúra 235130 Potraviny ŠJ ZŠ 2 249.72 s DPH 27.12.2023 Darina Vaňková 29.12.2023
    Faktúra 235131 Potraviny ŠJ ZŠ 1 186.19 s DPH 27.12.2023 Darina Vaňková 29.12.2023
    Faktúra 235132 Potraviny ŠJ ZŠ 896,89 s DPH 28.12.2023 Martin Mikula - MARKO 29.12.2023
    Faktúra 231206 Servis- presun SW na iné zariadenie 30,00 s DPH 02.10.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231207 Učebnice ZŠ 5-9 235,44 s DPH 02.10.2023 Preskoly.sk s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231208 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 04.10.2023 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 231209 prístup do BezKriedy Plus 72,00 s DPH 04.10.2023 KOMENSKY, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 239007 Elektrina - dobropis 164,36 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
    Faktúra 239009 Elektrina - dobropis 349,20 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
    Faktúra 236126 Potraviny ŠJ GG 554,48 s DPH 08.11.2023 ATC-JR, s.r.o. 29.12.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/3264

    • Prihlásenie