Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1001 prenájom kontajnera 96,00 s DPH 20.01.2020 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 241174 Pracovné odevy 857,26 s DPH 16.07.2024 LUDUS, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241163 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 11.07.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241164 Prenájom tlačiarni 224,14 s DPH 11.07.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241165 Telefón 44,00 s DPH 11.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 08.08.2024
    Faktúra 241166 Internet GG 37,00 s DPH 11.07.2024 MCOM - net, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241167 Činnosť požiarného technika 100,00 s DPH 11.07.2024 Revimad s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241168 Plyn ZŠ 3 010.00 s DPH 11.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 08.08.2024
    Faktúra 241169 Reprezentačné - ERASMUS 37,20 s DPH 11.07.2024 CIMBAĽÁK s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241170 Spotrebný materiál na údržbu ZŠ 510,94 s DPH 11.07.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241171 Spotrebný materiál GG 45,00 s DPH 11.07.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241172 EduPage PRo 199,00 s DPH 11.07.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241173 Výkon zodpovednej ososby 7/24 42,00 s DPH 11.07.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241175 Plyn GG 1 384.00 s DPH 16.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 08.08.2024
    Objednávka Obj. 21/2024 Tlačivá 182,47 s DPH 25.07.2024 ŠEVT a.s. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Filip Vojtek 26.07.2024
    Faktúra 241176 Elektrina 1 798.62 s DPH 16.07.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 08.08.2024
    Faktúra 241177 Telefón 18,71 s DPH 16.07.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241178 Nádoby na obedy 67,20 s DPH 16.07.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 08.08.2024
    Faktúra 241179 Poplatok za komunálny odpad 1 886.54 s DPH 18.07.2024 Mesto Giraltovce 08.08.2024
    Faktúra 241180 Digitálny tlakomer OMRON 71,30 s DPH 24.07.2024 BENU SK 77, s.r.o. 08.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3933

    • Prihlásenie