Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1001 prenájom kontajnera 96,00 s DPH 20.01.2020 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 241015 Plyn ZŠ 3 010,00 s DPH 05.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 18.04.2024
    Faktúra 241005 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 15.01.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241006 Doprava žiakov na LK 205,82 s DPH 15.01.2024 Pavel Kolcun KOLTUR 18.04.2024
    Faktúra 241007 Poplatok za komunálny odpad 1 925,04 s DPH 19.01.2024 Mesto Giraltovce 18.04.2024
    Faktúra 241008 Soľ tabletová - ŠJ ZŠ 62,40 s DPH 24.01.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241009 Nádoby na obedy 472,76 s DPH 24.01.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241010 Tonery 64,80 s DPH 26.01.2024 PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241011 Medaily 140,40 s DPH 26.01.2024 VIVA TRADE, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241012 Odvlhčovač - ŠJ ZŠ 354,71 s DPH 26.01.2024 Chal-Tec-GmbH 18.04.2024
    Faktúra 241013 Zemné práce 756,00 s DPH 29.01.2024 Andrej SABOL 18.04.2024
    Faktúra 241014 Balíček Zborovňa Komplet 282,67 s DPH 31.01.2024 KOMENSKY, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241016 Plyn GG 1 384,00 s DPH 05.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 18.04.2024
    Faktúra 241003 Lyžiarsky kurz - ubytovanie 4 255,99 s DPH 11.01.2024 Halina Chudy Pensjonat OdNova 18.04.2024
    Faktúra 241017 Poistenie počítačov 99,59 s DPH 05.02.2024 Komunálna poisťovňa 18.04.2024
    Faktúra 241018 Výkon zodpovednej osoby za 2/24 42,00 s DPH 05.02.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241019 Hygienické potreby 838,80 s DPH 06.02.2024 DMJ MARKET s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241020 Spotrebný materiál 436,62 s DPH 09.02.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241021 Spotrebný materiál 127,74 s DPH 12.02.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241022 Prenájom rohoží 162,12 s DPH 12.02.2024 Lindstrom 18.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3448

    • Prihlásenie