|
|
Faktúra |
251221
|
Prenájom rohoží
|
33,60 |
s DPH |
|
29.07.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 29/2025
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
400,49 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
255077
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
57,77 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251218
|
Tlačivá
|
419,05 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251217
|
Telefón
|
25,72 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251216
|
EduPage PRO
|
199,00 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251215
|
Elektrina
|
1 952.18 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
256062
|
Potraviny ŠJ GG
|
523,81 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251212
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251214
|
Učebnice
|
208,80 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251213
|
Činnosť technika požiarnej ochrany
|
100,00 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251210
|
Plyn
|
3 010.00 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251211
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
113,16 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251208
|
Spotrebný materiál
|
11,56 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251209
|
Plyn
|
1 384.00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251207
|
Telefón
|
28,71 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251204
|
Internet
|
37,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251206
|
Prenájom kopírky
|
224,28 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251202
|
Spotrebný materiál
|
449,10 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251203
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2025 |