|
|
Faktúra |
231317
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231318
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
150,44 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231319
|
Prenájom rohoží
|
32,30 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231320
|
Spotrebný materiál
|
177,38 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231321
|
Spotrebný materiál
|
153,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231322
|
Vodné a stočné
|
881,08 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231323
|
Elektrina ZŠ
|
1 445,84 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231324
|
Elektrina
|
4 300,70 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231326
|
Prenájom tlačiarni
|
373,90 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231313
|
Pracovné oblečenie + obuv ŠJ ZŠ + ŠJ GG
|
1 858,60 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
LUDUS, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231327
|
EduPage eGovernment
|
60,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231328
|
Spotrrebný materiál
|
77,47 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
LEGNO TRADE, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
239002
|
Telefón - dobropis
|
46,20 |
s DPH |
1309
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
239003
|
Preplatok - (z dôvodu zmeny fakt. údajov)
|
302,40 |
s DPH |
231025
|
20.03.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
239004
|
Poskytnutie služieb v oblasti kyberšikany - Ročná odplata - dobropis
|
660,00 |
s DPH |
231097
|
06.06.2023 |
Dosťbolo.sk,s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
239005
|
Elektrina - dobropis
|
236,26 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239006
|
Elektrina - dobropis
|
231,90 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239007
|
Elektrina - dobropis
|
164,36 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239008
|
Elektrina - dobropis
|
157,22 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239009
|
Elektrina - dobropis
|
349,20 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |