|
|
Faktúra |
1240
|
Edukačné publikácie
|
5 171,24 |
s DPH |
|
28.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1239
|
učebnice
|
606,90 |
s DPH |
|
28.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1238
|
školské potrey - hmotná núdza
|
1 145,40 |
s DPH |
|
28.10.2022 |
Emília Deutschová LUCIA |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1205
|
Učebnice matematika
|
620,00 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1203
|
Elektrina GG
|
457,40 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6053
|
Potraviny ŠJ GG
|
271,43 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6039
|
Potraviny ŠJ GG
|
97,40 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1168
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1167
|
výkon zodpovednej osoby 8/22
|
42,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1166
|
plyn GG
|
1 236,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1165
|
plyn ZŠ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
Dukelská 77/75 08701 Giraltovce |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6047
|
Potraviny ŠJ GG
|
120,11 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6046
|
Potraviny ŠJ GG
|
57,95 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6045
|
Potraviny ŠJ GG
|
57,00 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6044
|
Potraviny ŠJ GG
|
29,00 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6043
|
Potraviny ŠJ GG
|
152,94 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6042
|
Potraviny ŠJ GG
|
342,58 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6041
|
Potraviny ŠJ GG
|
576,79 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6040
|
Potraviny ŠJ GG
|
61,48 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |