|
|
Objednávka |
Obj. 45/2025
|
Rolka papierova
|
150,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251090
|
Havarijné poistenie - Opel Zafira
|
532,37 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Allianz, a.s. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251088
|
Polička
|
40,00 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
NK - PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251089
|
Čistiace a hygienické potreby
|
12,95 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251080
|
Školské pomôcky - HN
|
682,16 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251082
|
Nahradný diel
|
28,34 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251083
|
Kotrola telocvični a ihriska
|
792,12 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251084
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
93,48 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251085
|
Nádoby na obedy ŠJ
|
697,62 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251086
|
Program XL - prednáška
|
295,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Chameleón, n.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251087
|
Kalibrácia váh ŠJ
|
292,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251079
|
Čistiace a hygienické potreby
|
70,66 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251081
|
Spotrebný materiál
|
49,69 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251078
|
Tlačivá
|
606,33 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251073
|
Elektrina
|
2 451.95 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251074
|
Telefón
|
28,71 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251075
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251076
|
Prenájom tlačiarni
|
205,29 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251077
|
Telefón
|
23,45 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251072
|
Trénerska tabuľa
|
27,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |