|
|
Faktúra |
265025
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
44,45 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
265023
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
267,27 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
265024
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Šimon Šesták |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 12/2026
|
Pokladka podlaha + oprava nábytku
|
840,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
SABO-Interiér s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 13/2026
|
Oprava a údržba lavíc
|
944,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
SABO-Interiér s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 11/2026
|
Školské pomôcky - hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
02.03.2026 |
APL plus, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261058
|
Členské DoFe
|
1 860.00 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261057
|
Toner
|
23,27 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261056
|
Oprava umývačky riadu ŠJ
|
436,52 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265022
|
Školské ovocie
|
242,28 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265021
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
47,60 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266018
|
Potraviny ŠJ GG
|
424,37 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265020
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 026.54 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 10/2026
|
Logo školy
|
307,50 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
Migoli s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 9/2026
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
25.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261055
|
Verejná správa - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261052
|
Poistenie budov
|
318,63 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
GENERALI |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261053
|
Toner
|
6,98 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261054
|
Členské RVC
|
48,00 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266017
|
Potraviny ŠJ GG
|
109,03 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.03.2026 |