|
|
Faktúra |
241207
|
Telefóny
|
13,18 |
s DPH |
|
13.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
245082
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 222.14 |
s DPH |
|
12.08.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241194
|
IP Camery
|
294,84 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241195
|
Spotrebný materiál ŠJ ZŠ
|
251,42 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241196
|
Switch Mikrotik CRS354
|
557,30 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 23/2024
|
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - kód výzvy 19/02-26-V01 + realizácia verejného obstaráanie v súlade s príručkou pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii SIEA
|
500,00 |
bez DPH |
|
08.08.2024 |
TANOT s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241192
|
Školské tlačivá ZŠ
|
182,47 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241193
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 8/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241191
|
Vývoz odpadu
|
39,58 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
245081
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 116.31 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
246059
|
Potraviny ŠJ GG
|
760,39 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241181
|
Materiál na údržbu
|
109,33 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241188
|
Vodné a stočné
|
924,34 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241190
|
Sadrový poter ZŠ
|
804,06 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
ALBERT - IN, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241189
|
Sadrový poter ŠJ GG
|
804,06 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
ALBERT - IN, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241185
|
Prenájom rohoží GG
|
12,17 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241187
|
Dataprojektor (ŠKD)
|
459,00 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241186
|
Servisné práce - konventomat ZŠ ŠJ
|
115,92 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241184
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
64,01 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241183
|
Siete proti hmyzu ŠJ GG
|
129,00 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Fe-tech |
|
|
|
08.08.2024 |