Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241254 Dataprojektor ACER 510,00 s DPH 30.09.2024 Peter Tkáč - Axet 10.10.2024
    Faktúra 241252 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 30.09.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241256 Oprava auta Opel VIVARO 325,00 s DPH 30.09.2024 Vincent Dadej 10.10.2024
    Objednávka Obj. 47/2024 Sieť 101,86 s DPH 29.09.2024 FUEGO.SK s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 30.09.2024
    Faktúra 246071 Potraviny ŠJ GG 213,02 s DPH 26.09.2024 EASTFOOD s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 245089 Potraviny ŠJ ZŠ 38,60 s DPH 26.09.2024 ORMIX s.r.o. Giraltovce 10.10.2024
    Objednávka Obj. 46/2025 Dvere biele plné interiér - 8 ks 648,00 s DPH 25.09.2024 MINIMAX s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 25.09.2024
    Faktúra 246070 Potraviny ŠJ GG 199,80 s DPH 25.09.2024 Darina Vaňková 10.10.2024
    Faktúra 246069 Potraviny ŠJ GG 208,17 s DPH 25.09.2024 EASTFOOD s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 246068 Potraviny ŠJ GG 761,05 s DPH 25.09.2024 ATC-JR, s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241251 Učebnice ZŠ 95,76 s DPH 23.09.2024 AITEC, s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241250 Učebnice GG 81,60 s DPH 23.09.2024 Preskoly.sk s.r.o. 10.10.2024
    Objednávka Obj. 45/2025 Rolka papierova 150,00 s DPH 23.09.2024 DMJ MARKET s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 23.09.2024
    Faktúra 241242 Učebnice GG 898,00 s DPH 20.09.2024 GLOSSA 10.10.2024
    Faktúra 241244 Prenájom tlačiarni 32,36 s DPH 20.09.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241243 Nádoby na obedy ŠJ 483,44 s DPH 20.09.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241245 Učebnice ZŠ 1 590.30 s DPH 20.09.2024 Preskoly.sk s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241246 Školské pomôcky - ŠKD 663,48 s DPH 20.09.2024 APL plus, s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241247 Učebnice GG 244,53 s DPH 20.09.2024 Preskoly.sk s.r.o. 10.10.2024
    Faktúra 241248 Prenájom rohoži GG 17,40 s DPH 20.09.2024 Lindstrom 10.10.2024
    << | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >> zobrazené záznamy: 921-940/3626

    • Prihlásenie