Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 245073 Potraviny ŠJ ZŠ 1 120.02 s DPH 12.06.2024 Martin Mikula - MARKO 08.07.2024
    Faktúra 245074 Potraviny ŠJ ZŠ 179,08 s DPH 12.06.2024 BIDFOOD s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 245075 Potraviny ŠJ ZŠ 302,04 s DPH 12.06.2024 BIDFOOD s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 246054 Potraviny ŠJ GG 640,20 s DPH 12.06.2024 Martin Mikula - MARKO 08.07.2024
    Faktúra 246053 Potraviny ŠJ GG 764,02 s DPH 12.06.2024 Martin Mikula - MARKO 08.07.2024
    Faktúra 241139 Spotrebný materiál na údržbu + kancelárske potreby 168,05 s DPH 11.06.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241137 Spotrebný materiál 235,40 s DPH 11.06.2024 FISTAV,s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241138 Spotrebný materiál ZŠ 59,35 s DPH 11.06.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241141 Škola v prírode 3 692.00 s DPH 11.06.2024 Villa Siesta - TankBar s.r.o. 08.07.2024
    Faktúra 241140 Matriál na údržbu ZŠ 112,36 s DPH 11.06.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 08.07.2024
    Objednávka Obj. 17/2024 Elektroinštalačné práce v objekte ZŠ pavilón C 497,94 s DPH 10.06.2024 Vladimír Michalčík Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 11.06.2024
    Faktúra 245068 Potraviny ŠJ ZŠ 1 965.63 s DPH 08.06.2024 Darina Vaňková 28.06.2024
    Faktúra 241133 Prenájom rohoží ZŠ 196,22 s DPH 07.06.2024 Lindstrom 28.06.2024
    Faktúra 245069 Potraviny ŠJ ZŠ 431,72 s DPH 07.06.2024 BIDFOOD s.r.o. 28.06.2024
    Faktúra 241136 Animačné služby škola v prírode 358,00 s DPH 07.06.2024 NEJA s.r.o. 28.06.2024
    Faktúra 241134 Prenájom rohoží GG 34,80 s DPH 07.06.2024 Lindstrom 28.06.2024
    Faktúra 241135 Výkon zodpovednej osoby za 6/24 42,00 s DPH 07.06.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 28.06.2024
    Faktúra 245066 Potraviny ŠJ ZŠ 1 979.90 s DPH 04.06.2024 Darina Vaňková 28.06.2024
    Objednávka Obj. 16/2024 Učebnice 757,70 s DPH 04.06.2024 Preskoly.sk s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Filip Vojtek 05.06.2024
    Faktúra 245065 Potraviny ŠJ ZŠ 1 304.47 s DPH 04.06.2024 Martin Mikula - MARKO 28.06.2024
    << | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >> zobrazené záznamy: 1101-1120/3626

    • Prihlásenie