|
|
Faktúra |
245073
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 120.02 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245074
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
179,08 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245075
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
302,04 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246054
|
Potraviny ŠJ GG
|
640,20 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246053
|
Potraviny ŠJ GG
|
764,02 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241139
|
Spotrebný materiál na údržbu + kancelárske potreby
|
168,05 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241137
|
Spotrebný materiál
|
235,40 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
FISTAV,s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241138
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
59,35 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241141
|
Škola v prírode
|
3 692.00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Villa Siesta - TankBar s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241140
|
Matriál na údržbu ZŠ
|
112,36 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 17/2024
|
Elektroinštalačné práce v objekte ZŠ pavilón C
|
497,94 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Vladimír Michalčík |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245068
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 965.63 |
s DPH |
|
08.06.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241133
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
196,22 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245069
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
431,72 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241136
|
Animačné služby škola v prírode
|
358,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
NEJA s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241134
|
Prenájom rohoží GG
|
34,80 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241135
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/24
|
42,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245066
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 979.90 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 16/2024
|
Učebnice
|
757,70 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245065
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 304.47 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
28.06.2024 |