Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241115 Spotrebný tovar GG 30,20 s DPH 13.05.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241114 Plyn ZŠ 3 010.00 s DPH 13.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 03.06.2024
    Faktúra 241111 Plyn GG 1 384.00 s DPH 13.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 03.06.2024
    Objednávka Obj. 13/2024 Kontrola a čistenie spotrebičov na plynné palivo 288,00 s DPH 10.05.2024 Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 13.05.2024
    Faktúra 245057 Potraviny ŠJ ZŠ 597,92 s DPH 09.05.2024 BIDFOOD s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 245056 Potraviny ŠJ ZŠ 317,57 s DPH 09.05.2024 BIDFOOD s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 245055 Potraviny ŠJ ZŠ 44,00 s DPH 09.05.2024 HOOK, s.r.o. Košice 03.06.2024
    Faktúra 245054 Potraviny ŠJ ZŠ 48,45 s DPH 09.05.2024 ORMIX s.r.o. Giraltovce 03.06.2024
    Faktúra 241109 Prenájom rohoži ZŠ 196,22 s DPH 07.05.2024 Lindstrom 03.06.2024
    Faktúra 245051 Potraviny ŠJ ZŠ 2 067.56 s DPH 07.05.2024 Darina Vaňková 03.06.2024
    Faktúra 245052 Potraviny ŠJ ZŠ 1 902.91 s DPH 07.05.2024 Darina Vaňková 03.06.2024
    Faktúra 245053 Potraviny ŠJ ZŠ 700,00 s DPH 07.05.2024 Šesták Peter _SHR 03.06.2024
    Faktúra 241107 Servis projektoru ACER a projektoru HITACHI 184,00 s DPH 07.05.2024 Peter Tkáč - Axet 03.06.2024
    Faktúra 241108 Prenájom rohoží GG 34,80 s DPH 07.05.2024 Lindstrom 03.06.2024
    Faktúra 241110 Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 42,00 s DPH 07.05.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 245049 Potraviny ŠJ ZŠ 524,88 s DPH 02.05.2024 EASTFOOD s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 245050 Potraviny ŠJ ZŠ 437,41 s DPH 02.05.2024 BIDFOOD s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 241106 Školenie RVC - Rozhodnutie riaditeľa školy v elektronickej podobe 27,00 s DPH 29.04.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 06.05.2024
    Faktúra 241105 Vodné a stočné ZŠ 109,18 s DPH 24.04.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 06.05.2024
    Faktúra 241104 Vodné a stočné ZŠ 842,77 s DPH 24.04.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 06.05.2024
    << | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >> zobrazené záznamy: 1161-1180/3626

    • Prihlásenie