|
|
Faktúra |
241115
|
Spotrebný tovar GG
|
30,20 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241114
|
Plyn ZŠ
|
3 010.00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241111
|
Plyn GG
|
1 384.00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 13/2024
|
Kontrola a čistenie spotrebičov na plynné palivo
|
288,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
245057
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
597,92 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245056
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
317,57 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245055
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
44,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245054
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
48,45 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241109
|
Prenájom rohoži ZŠ
|
196,22 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245051
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 067.56 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245052
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 902.91 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245053
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241107
|
Servis projektoru ACER a projektoru HITACHI
|
184,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Peter Tkáč - Axet |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241108
|
Prenájom rohoží GG
|
34,80 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241110
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245049
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
524,88 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245050
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
437,41 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241106
|
Školenie RVC - Rozhodnutie riaditeľa školy v elektronickej podobe
|
27,00 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241105
|
Vodné a stočné ZŠ
|
109,18 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241104
|
Vodné a stočné ZŠ
|
842,77 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |