Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241103 Vodné a stočné GG 1 624.27 s DPH 24.04.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 06.05.2024
    Faktúra 241099 Nádoby na obedy 403,66 s DPH 23.04.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 246036 Potraviny ŠJ GG 252,83 s DPH 23.04.2024 ATC-JR, s.r.o. 10.05.2024
    Faktúra 246037 Potraviny ŠJ GG 117,50 s DPH 23.04.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 10.05.2024
    Faktúra 241097 Údržba umelej trávy - prečistenie, kefovanie, doplnenie granulátu 1 800.00 s DPH 23.04.2024 Mária Saganová 06.05.2024
    Faktúra 241098 Vlajky 95,40 s DPH 23.04.2024 Obchod - SVK, s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241100 Prenájom tlačiarni 250,08 s DPH 23.04.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 246038 Potraviny ŠJ GG 252,85 s DPH 23.04.2024 ATC-JR, s.r.o. 10.05.2024
    Faktúra 241102 drvenie konárov GG 78,00 s DPH 23.04.2024 Technické služby mesta Giraltovce 06.05.2024
    Faktúra 241101 Spotrebný materiál 51,93 s DPH 23.04.2024 TRIBE kom. spol. 06.05.2024
    Faktúra 245048 Potraviny ŠJ ZŠ 736,39 s DPH 22.04.2024 Martin Mikula - MARKO 06.05.2024
    Faktúra 241094 Školenie - Komnsolidovaná účtovná závierka v samospráve 27,00 s DPH 22.04.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 06.05.2024
    Faktúra 241095 poistenie majetku GG 318,63 s DPH 22.04.2024 GENERALI 06.05.2024
    Faktúra 241096 Čistiace a hygienické potreby 1 070.55 s DPH 22.04.2024 Fruit and berry products s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 246035 Potraviny ŠJ GG 690,04 s DPH 18.04.2024 Martin Mikula - MARKO 10.05.2024
    Faktúra 241093 Autobusová preprava - ERAZMUS 850,00 s DPH 17.04.2024 SEMA tour, s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241092 Zber a odvoz kuchynského odpadu 112,80 s DPH 17.04.2024 ESPIK Group s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241091 Telefón 15,46 s DPH 17.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 246034 Potaviny ŠJ GG 248,69 s DPH 17.04.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 10.05.2024
    Faktúra 246033 Potraviny ŠJ GG 296,62 s DPH 17.04.2024 ATC-JR, s.r.o. 10.05.2024
    << | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >> zobrazené záznamy: 1181-1200/3626

    • Prihlásenie