Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241060 Plyn ZŠ 3 010,00 s DPH 13.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 18.04.2024
    Faktúra 241061 Plyn GG 1 384,00 s DPH 13.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 18.04.2024
    Faktúra 241059 Toner ŠJ ZŠ 28,39 s DPH 12.03.2024 COMP´S, spol. s r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241054 Drvenie konárov 78,00 s DPH 12.03.2024 Technické služby mesta Giraltovce 18.04.2024
    Faktúra 241049 Internet GG 32,00 s DPH 12.03.2024 MCOM - net, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241048 Knihy - "Čítajme radi" 1 015,62 s DPH 12.03.2024 Panta Rhei s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241047 Kancekárske tlačivá 149,72 s DPH 12.03.2024 ŠEVT a.s. 18.04.2024
    Faktúra 241052 Kontrola váh ŠJ ZŠ 146,40 s DPH 12.03.2024 Slovenská legálna metrológia 18.04.2024
    Faktúra 241053 Kontrola váh ŠJ GG 69,00 s DPH 12.03.2024 Slovenská legálna metrológia 18.04.2024
    Faktúra 241050 Rizikový výrub stromov 960,00 s DPH 12.03.2024 Erik Jurko 18.04.2024
    Faktúra 241058 Odznaky pre deti na zápis do 1.ročníka 90,90 s DPH 12.03.2024 mypinbuttons s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241051 Spotrebný materiál 71,51 s DPH 12.03.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241055 Spotrebný materiál 24,76 s DPH 12.03.2024 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 18.04.2024
    Faktúra 241056 Prenájom rohoži GG 34,80 s DPH 12.03.2024 Lindstrom 18.04.2024
    Faktúra 241057 Prenájom rohoží 196,22 s DPH 12.03.2024 Lindstrom 18.04.2024
    Faktúra 245030 Potraviny ŠJ ZŠ 300,00 s DPH 11.03.2024 Šesták Peter _SHR 12.04.2024
    Faktúra 245031 Potraviny ŠJ ZŠ 81,00 s DPH 11.03.2024 HOOK, s.r.o. Košice 12.04.2024
    Faktúra 245028 Potraviny ŠJ ZŠ 770,84 s DPH 11.03.2024 Darina Vaňková 12.04.2024
    Faktúra 245029 Potraviny ŠJ ZŠ 486,81 s DPH 11.03.2024 Martin Mikula - MARKO 12.04.2024
    Faktúra 245025 Potraviny ŠJ ZŠ 40,40 s DPH 08.03.2024 ORMIX s.r.o. Giraltovce 12.04.2024
    << | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >> zobrazené záznamy: 1261-1280/3626

    • Prihlásenie