Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 245021 Potraviny ŠJ ZŠ 75,60 s DPH 23.02.2024 ORMIX s.r.o. Giraltovce 11.03.2024
    Faktúra 246015 Potraviny ŠJ GG 1 486.50 s DPH 21.02.2024 CIMBAĽÁK s.r.o. 11.03.2024
    Faktúra 246011 Potraviny ŠJ GG 312,99 s DPH 20.02.2024 Darina Vaňková 11.03.2024
    Faktúra 241037 Elektrina 3 775,04 s DPH 20.02.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 18.04.2024
    Faktúra 241038 Servisný zásah - tlačiareň 144,00 s DPH 20.02.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 246012 Potraviny ŠJ GG 435,45 s DPH 20.02.2024 ATC-JR, s.r.o. 11.03.2024
    Faktúra 246013 Potraviny ŠJ GG 133,66 s DPH 20.02.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 11.03.2024
    Faktúra 246014 Potraviny ŠJ GG 360,00 s DPH 20.02.2024 Šesták Peter _SHR 11.03.2024
    Faktúra 241039 Prenájom tlačiarni 80,08 s DPH 20.02.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241040 Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 92,40 s DPH 20.02.2024 ESPIK Group s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241036 Telefón 9,00 s DPH 20.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241035 Program IVES (účtovníctvo a mzdy) 64,00 s DPH 19.02.2024 Mesto Giraltovce 18.04.2024
    Faktúra 241030 Poistenie majetku 318,63 s DPH 19.02.2024 GENERALI 18.04.2024
    Faktúra 241031 Mapy ZŠ 1-4 676,30 s DPH 19.02.2024 AbiiCom s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241032 Telefón 44,00 s DPH 19.02.2024 Slovak Telekom, a.s. 18.04.2024
    Faktúra 241033 IT poradenstvo + montáž počítačových sietí 450,00 s DPH 19.02.2024 Ján Ďuraš JD Productions 18.04.2024
    Faktúra 241029 členský poplatok 45,30 s DPH 19.02.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 18.04.2024
    Faktúra 241034 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 19.02.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241028 Spotrebný materiál 172,75 s DPH 15.02.2024 KúpeľneSK s.r.o. 18.04.2024
    Objednávka Obj. 5/2024 Elektroinštalačné práce 764,47 s DPH 15.02.2024 Vladimír Michalčík Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko 16.02.2024
    << | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >> zobrazené záznamy: 1301-1320/3626

    • Prihlásenie