|
|
Faktúra |
245021
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
75,60 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
246015
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 486.50 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
246011
|
Potraviny ŠJ GG
|
312,99 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241037
|
Elektrina
|
3 775,04 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241038
|
Servisný zásah - tlačiareň
|
144,00 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
246012
|
Potraviny ŠJ GG
|
435,45 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
246013
|
Potraviny ŠJ GG
|
133,66 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
246014
|
Potraviny ŠJ GG
|
360,00 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241039
|
Prenájom tlačiarni
|
80,08 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241040
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241036
|
Telefón
|
9,00 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241035
|
Program IVES (účtovníctvo a mzdy)
|
64,00 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241030
|
Poistenie majetku
|
318,63 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
GENERALI |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241031
|
Mapy ZŠ 1-4
|
676,30 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241032
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241033
|
IT poradenstvo + montáž počítačových sietí
|
450,00 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Ján Ďuraš JD Productions |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241029
|
členský poplatok
|
45,30 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241034
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241028
|
Spotrebný materiál
|
172,75 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
KúpeľneSK s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 5/2024
|
Elektroinštalačné práce
|
764,47 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
Vladimír Michalčík |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
|
16.02.2024 |