Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 246005 Potraviny ŠJ GG 180,34 s DPH 22.01.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 09.02.2024
    Faktúra 241007 Poplatok za komunálny odpad 1 925,04 s DPH 19.01.2024 Mesto Giraltovce 18.04.2024
    Objednávka Obj. 2/2024 Kalibrácia váh ŠJ 215,40 s DPH 19.01.2024 Slovenská legálna metrológia Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko 22.01.2024
    Faktúra 231328 Spotrrebný materiál 77,47 s DPH 19.01.2024 LEGNO TRADE, s.r.o. 05.02.2024
    Objednávka Obj. 1/2024 Mapy 676,30 s DPH 18.01.2024 AbiiCom s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Filip Vojtek 19.01.2024
    Faktúra 245006 Potraviny ŠJ ZŠ 321,68 s DPH 17.01.2024 EASTFOOD s.r.o. 12.02.2024
    Faktúra 245004 Potraviny ŠJ ZŠ 45,90 s DPH 17.01.2024 ORMIX s.r.o. Giraltovce 12.02.2024
    Faktúra 245007 Potraviny ŠJ ZŠ 476,71 s DPH 17.01.2024 BIDFOOD s.r.o. 12.02.2024
    Faktúra 245005 Potraviny ŠJ ZŠ 494,12 s DPH 17.01.2024 EASTFOOD s.r.o. 12.02.2024
    Faktúra 246003 Potraviny ŠJ GG 191,53 s DPH 16.01.2024 EASTFOOD s.r.o. 09.02.2024
    Faktúra 246004 Potraviny ŠJ GG 627,92 s DPH 16.01.2024 ATC-JR, s.r.o. 09.02.2024
    Faktúra 231327 EduPage eGovernment 60,00 s DPH 15.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 241004 Internet 32,00 s DPH 15.01.2024 MCOM - net, s.r.o. 09.02.2024
    Faktúra 239018 Preplatok za plyn 1 942.57 s DPH 15.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 15.01.2024
    Faktúra 236149 Potraviny ŠJ GG 502,74 s DPH 15.01.2024 Martin Mikula - MARKO 15.01.2024
    Faktúra 236148 Potraviny ŠJ GG 817,20 s DPH 15.01.2024 CIMBAĽÁK s.r.o. 15.01.2024
    Faktúra 246001 Potraviny ŠJ GG 105,04 s DPH 15.01.2024 CIMBAĽÁK s.r.o. 09.02.2024
    Faktúra 241005 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 15.01.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 241006 Doprava žiakov na LK 205,82 s DPH 15.01.2024 Pavel Kolcun KOLTUR 18.04.2024
    Faktúra 246002 Potraviny ŠJ GG 732,23 s DPH 15.01.2024 ATC-JR, s.r.o. 09.02.2024
    << | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >> zobrazené záznamy: 1361-1380/3626

    • Prihlásenie