|
|
Faktúra |
246005
|
Potraviny ŠJ GG
|
180,34 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241007
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 925,04 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 2/2024
|
Kalibrácia váh ŠJ
|
215,40 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Slovenská legálna metrológia |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231328
|
Spotrrebný materiál
|
77,47 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
LEGNO TRADE, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 1/2024
|
Mapy
|
676,30 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
245006
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
321,68 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
245004
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
45,90 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
245007
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
476,71 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
245005
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
494,12 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
246003
|
Potraviny ŠJ GG
|
191,53 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
246004
|
Potraviny ŠJ GG
|
627,92 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231327
|
EduPage eGovernment
|
60,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241004
|
Internet
|
32,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
239018
|
Preplatok za plyn
|
1 942.57 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236149
|
Potraviny ŠJ GG
|
502,74 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236148
|
Potraviny ŠJ GG
|
817,20 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
246001
|
Potraviny ŠJ GG
|
105,04 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241005
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241006
|
Doprava žiakov na LK
|
205,82 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Pavel Kolcun KOLTUR |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
246002
|
Potraviny ŠJ GG
|
732,23 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |