Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 239017 Preplatok za plyn 811,14 s DPH 15.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 15.01.2024
    Faktúra 245001 Potraviny ŠJ ZŠ 936,13 s DPH 12.01.2024 BIDFOOD s.r.o. 12.02.2024
    Faktúra 245002 Potraviny ŠJ ZŠ 151,39 s DPH 12.01.2024 BIDFOOD s.r.o. 12.02.2024
    Faktúra 245003 Potraviny ŠJ ZŠ 56,12 s DPH 12.01.2024 BIDFOOD s.r.o. 12.02.2024
    Faktúra 231326 Prenájom tlačiarni 373,90 s DPH 12.01.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 241003 Lyžiarsky kurz - ubytovanie 4 255,99 s DPH 11.01.2024 Halina Chudy Pensjonat OdNova 18.04.2024
    Faktúra 241002 Výkon zodpovednej osoby 01/2024 42,00 s DPH 10.01.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 18.04.2024
    Faktúra 231324 Elektrina 4 300,70 s DPH 09.01.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231325 Vývoz odpadu ŠJ 78,00 s DPH 09.01.2024 ESPIK Group s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231314 Maľovanie ŠJ ZŠ 1 950,00 s DPH 08.01.2024 Suchodovský Martin 05.02.2024
    Faktúra 231315 Digestory ŠJ ZŠ 2 581,84 s DPH 08.01.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231316 Telefón 6,22 s DPH 08.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231323 Elektrina ZŠ 1 445,84 s DPH 08.01.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231321 Spotrebný materiál 153,00 s DPH 08.01.2024 TRIBE kom. spol. 05.02.2024
    Faktúra 231320 Spotrebný materiál 177,38 s DPH 08.01.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 231319 Prenájom rohoží 32,30 s DPH 08.01.2024 Lindstrom 05.02.2024
    Faktúra 231318 Prenájom rohoží ZŠ 150,44 s DPH 08.01.2024 Lindstrom 05.02.2024
    Faktúra 231317 Telefón 44,00 s DPH 08.01.2024 Slovak Telekom, a.s. 05.02.2024
    Faktúra 231322 Vodné a stočné 881,08 s DPH 08.01.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 05.02.2024
    Faktúra 241001 Skipasy 2 760,15 s DPH 08.01.2024 Stacja Narciarska Tylicz sp. z.o.o. 18.04.2024
    << | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >> zobrazené záznamy: 1381-1400/3626

    • Prihlásenie