|
|
Faktúra |
239017
|
Preplatok za plyn
|
811,14 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
245001
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
936,13 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
245002
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
151,39 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
245003
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
56,12 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231326
|
Prenájom tlačiarni
|
373,90 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241003
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
4 255,99 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Halina Chudy Pensjonat OdNova |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241002
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
231324
|
Elektrina
|
4 300,70 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231325
|
Vývoz odpadu ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231314
|
Maľovanie ŠJ ZŠ
|
1 950,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Suchodovský Martin |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231315
|
Digestory ŠJ ZŠ
|
2 581,84 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231316
|
Telefón
|
6,22 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231323
|
Elektrina ZŠ
|
1 445,84 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231321
|
Spotrebný materiál
|
153,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231320
|
Spotrebný materiál
|
177,38 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231319
|
Prenájom rohoží
|
32,30 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231318
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
150,44 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231317
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231322
|
Vodné a stočné
|
881,08 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241001
|
Skipasy
|
2 760,15 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Stacja Narciarska Tylicz sp. z.o.o. |
|
|
|
18.04.2024 |