Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 241078 Plyn GG 1 384.00 s DPH 09.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 06.05.2024
    Faktúra 241081 Prenájom rohoží 196,22 s DPH 09.04.2024 Lindstrom 06.05.2024
    Faktúra 241082 Prenájom rohoží ZŠ 25,51 s DPH 09.04.2024 Lindstrom 06.05.2024
    Faktúra 241080 Spotrebný materiál 100,00 s DPH 09.04.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241079 Spotrebný materiál 143,28 s DPH 09.04.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 245040 Potraviny ŠJ ZŠ 1 834.63 s DPH 08.04.2024 Darina Vaňková 06.05.2024
    Faktúra 245041 Potraviny ŠJ ZŠ 1 605.83 s DPH 08.04.2024 Darina Vaňková 06.05.2024
    Faktúra 241076 Výkon zodpovednej osoby za 4/24 42,00 s DPH 05.04.2024 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 241075 Výroba a montáž zasúvacích dverí 883,00 s DPH 05.04.2024 Ladislav Sabo 06.05.2024
    Faktúra 245038 Potraviny ŠJ ZŠ 744,06 s DPH 04.04.2024 BIDFOOD s.r.o. 06.05.2024
    Faktúra 245039 Potraviny ŠJ ZŠ 350,00 s DPH 04.04.2024 Šesták Peter _SHR 06.05.2024
    Faktúra 245037 Potraviny ŠJ ZŠ 40,40 s DPH 04.04.2024 ORMIX s.r.o. Giraltovce 06.05.2024
    Faktúra 246028 Potraviny ŠJ GG 152,93 s DPH 03.04.2024 Darina Vaňková 06.05.2024
    Faktúra 246029 Potraviny ŠJ GG 210,00 s DPH 03.04.2024 Šesták Peter _SHR 06.05.2024
    Objednávka Obj. 10/2024 Komplexná strojová regenerácia trávnika 1 800.00 s DPH 01.04.2024 Mária Saganová Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 02.04.2024
    Objednávka Obj. 9/2024 Kontrola bezpečnosti telocvični ZŠ,GG 414,00 s DPH 01.04.2024 EKOTEC spol. s r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 02.04.2024
    Faktúra 241074 Školské potreby - HN 796,80 s DPH 28.03.2024 Emília Deutschová LUCIA 18.04.2024
    Faktúra 245036 Potraviny ŠJ ZŠ 85,80 s DPH 27.03.2024 HOOK, s.r.o. Košice 12.04.2024
    Faktúra 246026 Potraviny ŠJ GG 167,02 s DPH 27.03.2024 Darina Vaňková 12.04.2024
    Faktúra 246027 Potraviny ŠJ GG 266,17 s DPH 27.03.2024 ATC-JR, s.r.o. 12.04.2024
    << | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >> zobrazené záznamy: 1221-1240/3626

    • Prihlásenie